华容县水产局2017年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职责

1、负责全县渔业大面生产指导。

2、负责全县渔业技术推广与普及。

3、为县委县政府指导渔业生产当参谋。

4、抓好全县国营渔（莲）场的管理和技术指导。

5、负责全县渔业行政执法工作和渔业行政许可及管理。

6、负责渔业资源保护及水生野生动物保护。

（二）机构设置

内设5个机构：办公室，人事股，财务审计股，生产技术股，市场信息与质量安全股；一个独立副科级局：渔政管理局。

（三）人员情况

全局定编48人，其中行政编制18人，事业编制30人。实有在职人数45人，其中行政人员15人，事业人员29人，工勤人员1人。离休人员2人，退休人员37人，遗属5人，安排残疾人员就业1人。

二、部门预算单位构成

纳入本年度部门预算编制的单位有2个：华容县水产局、华容县渔政管理局。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2017年年初预算397万元，其中财政预算拨款333万元，纳入预算管理的非税收入64万元。

（二）支出预算。2017年年初预算397万。

1、工资福利支出325.7万元。其中基本工资167.59万元，津贴补贴74.24万元，奖励工资7.6万元，机关事业单位养老保险48.04万元，医疗保险14.36万元，失业保险0.78万元,工伤保险2.39万元，生育保险1.03万元,乡镇工作补贴9.67万元。

2、商品和服务支出31.5万元。其中：办公费3.5万元，印刷费1.6万元,水电费2.8万元，邮电费2.4万元,差旅费4.5万元，维修费1.8万元,会议费0.5万元,培训费0.5万元,劳务费1.5万元,工会费2万元,公务接待费4.7万元,公务用车运行维护费1万元,其他商品和服务支出6万元。

3、对个人和家庭补助支出32.49万元。其中住房公积金29.94万元，抚恤金2.55万元。

     我局2016年部门基本支出为658.29万元，而今年的年初预算只有397万元，相差261.29万元。财政预算只基本保证了工资福利支出部分，而后两项特别是商品和服务支出都是差额预算，望财政根据实际情况追加预算。                

 华容县水产局

2017年4月24日

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华容县水产局2017年部门预算表格