一、部门基本概况

1、职能职责

（一）贯彻执行党和国家有关扶贫开发工作的路线、方针和政策，研究拟订全县扶贫开发工作发展规划和管理细则。

（二）协调省、市各部门在我县开展扶贫工作。

（三）编制扶贫开发年度计划，指导全县乡镇和县直单位开展扶贫工作。

（四）负责全县扶贫开发各项统计工作，负责贫困人口信息平台的管理和开发工作。

（五）负责协调金融部门开展农村信贷扶贫工作，组织落实信贷扶贫和小额扶贫到户贷款投放工作。

（六）负责组织实施全县扶贫重点村建设、易地扶贫搬迁、产业开发扶贫工作。

（七）负责全县扶贫开发项目的调查、筛选和推荐立项。

（八）负责组织管理扶贫资金和专项扶贫经费，提出分解方案，监督发放和使用。

（九）负责全县社会扶贫工作，组织协调县直各单位和企业开展结对帮扶工作，负责市县部门在联乡（镇）包村扶贫的协调和联络工作。

（十）承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、内设机构

根据上述职责，县扶贫开发领导小组办公室设5个内设机构：

（一）综合办

(二)信息开发股

（三）行业扶贫股

（四）驻村帮扶办

（五）社会扶贫股

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的单位有1家。

三、部门收支总体情况

2018年华容县扶贫办没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括业务工作专项等项目经费。

（一）收入预算:2018年预算总收入129万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数129万元，其中：工资福利支出107.9万元；一般商品和服务支出9.1万元；对个人和家庭的补助0万元；项目支出12万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入129万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为117万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为12万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出12万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款9.1万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少1万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额2万元，其中，政府采购货物预算2万元，政府采购服务预算0万元。

    4、国有资产占用情况；

截至2017 年末，本部门共有车辆0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 5、2018年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2018年项目支出年初预算数为12万元。整体目标主要是按照“一超过、两不愁、三保障”的标准，实现4930人高质量脱贫；巩固脱贫成果，重点防止历年来已脱贫人口的返贫；实施49个精准扶贫重点村的巩固提升工程，其中已退出贫困村28个，未脱贫人口超过100人的村21个。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

16、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

 表格下载：扶贫办华容县2018年部门预算公开表格（共22张表）.xlsx