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2022年度华容县农村经营服务中心单位预算

来源：华容县政府 2021-11-16 08:24

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华容县农村经营服务中心2022年度单位预算

第一部分 2022年单位预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分单位预算公开表格

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表项目支出明细表(A)

预算15表项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16表项目支出明细表（B)

预算17表项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表项目支出明细表（C)

预算19表项目支出明细表（C)(政府预算)

预算20表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24表政府性基金拨款支出预算表

预算25表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表上年结转支出预算表

预算33表上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表单位人员情况表

预算35表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表项目支出绩效目标表

绩效37表整体支出绩效目标表

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

贯彻执行中央、省、市有关农村经营管理等方面的方针政策和法律法规，调查研究农村经营体制改革的新情况新问题，提出深化农村经营体制机制改革的政策建议，并指导实施。

负责农村土地承包管理，研究起草农村土地承包，耕地使用权流转和承包纠纷仲裁相关法律法规、规章、政策落实的建议，并指导实施；指导稳定和完善家庭承包为主、统分结合的双层经营体制工作；依法对农村土地承包合同进行指导和监管；依法开展农村土地承包经营权的确权颁证工作；规范和依法指导农村土地承包经营权流转。建立健全农村土地流转机制，完善农村土地承包经营；指导农村土地承包经营纠纷调解仲裁管理工作。

负责农民负担监督管理工作；研究提出相关政策建议，并监督实施；承担村民“一事一议”筹资筹劳管理和“一事一议”财政奖补政策的落实和监管工作；承担减轻农民负担监测和监督查工作，参与有关部门涉及农民负担的文件，项目标准的审核、会签；协助涉及农民负担的重大案件查处和信访处理。

指导农村各类合作经济组织的发展和管理，并负责农村股份合作制的研究与推行。研究提出农民专业合作经济组织、家庭农场发展的政策措施；指导、扶持农民专业合作经济组织建设与发展，开展相关服务和监督。

指导农村集体经济组织建设和产权制度改革、资金资源资产管理、财务审计监督是和村级债权债务清理控制化解工作；指导农民专业合作经济组织财务会计工作；指导农村审计组织的审计工作，授权审计农民承担费用和涉农收费项目以及农村合作经济组织的财务。

组织开展农村经济收支，农民收入，农民专业合作社与农村集体经济组织运行情况的监测、统计和调查工作。

指导农村经营管理体系建设，开展相关服务。编制农村经营管理事业发展的规划、专项资金计划并组织实施和监督管理。

负责统计和分析农村经济收益情况。

参与农村综合改革和有关农村社会事务工作。

承办县委、县政府和县农业农村局交办的其他事项。

（二）机构设置

单位内设股室 5 个。一、办公室。二、农村集体资产管理股。三、农业经营主体指导股。四、农民权益维护监督管理股。五、农村土地承包管理股。

部门预算单位构成

华容县农村经营服务中心没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算238万元，其中，一般公共预算拨款238万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加26万元，主要是因为人员增加财政经费拨款数相应增加。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有上级补助收入和事业单位经营收，所以公开的附件24-33表为空。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算238万元，其中，一般公共服务238万元，213农林水（类）21301农业农村（款）2130101行政运行（项）科目238万元。支出较去年增加26万元，其中基本支出增加26万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员增加财政经费拨款数相应增加，2022年度本单位无项目预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算238万元，其中，一般公共服务支出238万元，占100%；213农林水（类）21301农业农村（款）2130101行政运行（项）科目支出238万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为238万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2022年度本单位无项目预算。

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件24-25（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款29.06万元，比上一年增加2.39万元，增加8.96%。主要原因是人员增加财政经费拨款数相应增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年增加0万元，增加0%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。

（三）一般性支出情况

本单位2022年会议费预算2万元，拟召开2次会议，人数200人，内容为农村宅基地管理工作；培训费预算2万元，拟开展2次培训，人数200人，内容为农村宅基地管理工作；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。

（四）政府采购情况

2022年度本单位未安排政府采购预算。

其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为238万元，其中，基本支出238万元，项目支出0万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第36张表《项目支出绩效目标表》，第37张表《整体支出绩效目标表》。