华容县投融资管理中心2018年部门预算
来源:华容县政府   2018-05-16 15:33
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华容县投融资管理中心

2018年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、华容县投融资管理中心现有人员编制22名,其中行政编制0名;事业全额编制22名;事业差额编制0名;自收自支编制0名;工勤编制0名。实有人员23人,其中全额人员23人;差额人员0人。

2、华容县投融资管理中心现设有办公室、融资股、财务股、人力资源股、工程股、基金股、开发股、资产股等八个股室。主要职能:一是负责城市建设资金的融集和监管;二是负责城市建设项目的投资;三是负责城市资源的经营开发;四是负责县内政府性融资平台的项目、资金、业务的归口管理。

二、部门预算单位构成

华容县投融资管理中心机关,无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2018年华容县投融资管理中心没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18表均为空。收入包括经费拨款;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算:2018年预算总收入301万元。其中:收入较去年的236万元增加65万元,主要是经费拨款增加25万元,项目经费拨款增加40万元。

(二)支出预算:2018年年初预算数301万元,其中:工资福利支出185.46万元;一般商品和服务支出14.95万元;对个人和家庭的补助0万元;其他支出0.59万元;项目支出100万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入301万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为201万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件。

(二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为100万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:融资专项支出80万元,机关20万元。项目支出预算见批复文件。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款301万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为5.4万元,其中,公务接待费5.4万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.6万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额5万元,其中,政府采购货物预算5万元,政府采购服务预算0万元。

   4、国有资产占用情况

  截至2017 年末,本部门共有车辆0 辆,均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  5、2018年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  2018年项目支出年初预算数为0万元,主要绩效目标是:确保财政收入应收尽收,改善收入质量;服务经济发展,发挥财政职能作用,支持推进供给侧结构性改革,实施新财源建设工程,培育优质产业项目;防范政府债务风险,加快置换存量债务,健全债务风险管控,落实债务监管主体责任;深化财税体制改革,推进预算制度改革、财政事权和支出责任划分改革,完善省对下转移支付制度体系,全面实施绩效管理;做好民生保障工作,优先保障支持民生事业发展支出,重点支持脱贫攻坚。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

 

 

部门预算公开表格

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

15、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

 

附件下载:

华容县投融资管理中心2018年部门预算表格.xls


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