一、主要职能

      （一）、负责组织城市房地产管理法律，法规和政策的贯彻执行；（二）、负责组织全县住房产业发展规划和建设计划的拟定评审等；（三）、负责管理本城市（包括各区）房地产产权产籍，房地产测绘管理，颁发房屋所有权证等；（四）、负责全县房地产市场管理，规范房地产市场行为，指导房地产交易市场的价格测算和调整；（五）、负责组织开展房地产市场监测分析和商品房预售款监管工作，健全房地产信息和预警系统并组织实施。

  二、部门预算单位构成

      华容县房地产管理局下辖房改办一个二级机构，内设股室7个。现有人员编制154名（其中：事业全额编制28名，事业差额编制4名，事业自收自支编制122名），实有在职干部、职工154人（其中：全额人员28人，差额人员126人）。另有遗属5人，小车2台

  三、部门收支概况

     （一）2017年度收入支出决算总体情况

      2017年总收入12,091.57万元，比上年减少2.16%。总支出12,091.57万元，比上年减少2.16%。

     （二）收入决算情况

      2017年收入12,091.57万元，其中：一般公共预算拨款收入10642.92万元，比上年减少10.86 %。政府性基金预算财政拨款收入1448.65万元，比上年增加246.05%。

     （三）支出决算情况

     2017年支出12,091.57万元，其中:一般公共服务支出42万元，比上年减少79%。城乡社区支出3556.65万元，比上年增加239.93%。住房保障支出8492.92万元，比上年减少21.42%。

  四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

     2017年度财政拨款总收入12091.57万元，比上年减少2.16%。其中：一般公共预算财政拨款收入10642.92万元，比上年减少10.86%。政府性基金预算财政拨款收入1448.65万元，比上年增加246.05%。

     2017年度财政拨款总支出12091.57万元，比上年减少2.16%。其中：一般公共预算财政拨款支出10642.92万元，比上年减少10.86%。政府性基金预算财政拨款支出1448.65万元，比上年增加246.05%。

按功能分类如下：一般公共服务支出42万元，比上年减少79%。城乡社区支出3556.65万元，比上年增加239.93%。住房保障支出8492.92万元，比上年减少21.42%。

   五、一般公共预算拨款概况

     （一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入10642.92万元，比上年减少10.86%。一般公共预算拨款支出10642.92万元，比上年减少10.86%。

     （二）2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入10642.92万元，比上年减少10.86%。用于基本支出的收入1836.07万元，比上年增加10.95%。用于项目支出的收入8806.85万元，比上年减少14.37%。

     （三）2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出10642.92万元，比上年减少10.86%。按功能分类：一般公共服务支出42万元，比上年减少79%。城乡社区支出2108万元，比上年增加132.87%。住房保障支出8492.92万元，比上年减少21.42%。按经济分类：基本支出1836.07万元，比上年增加10.95%。其中：工资福利支出1300.75万元，比上年增加23.73%。商品和服务支出343.13万元，比上年减少18.94%。对个人和家庭的补助192.2万元，比上年增加6.65%。项目支出8806.85万元，比上年减少14.37%。其中：基本建设支出8806.85万元，比上年增加428.62%。

    六、“三公”经费决算情况

     2017年“三公”经费预算数为52.9万元，决算数为25.67万元。其中：公务用车运行维护费预算数为13万元，公务用车运行维护费决算数为8.76万元，公务用车保有量3辆公务接待费预算数为39.9万元，公务接待费决算数为16.91万元，公务接待370批次1750人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少31.22万元，华容县房地产管理局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

   七、政府性基金决算

    2017年政府性基金本年收入1448.65万元,比上年增加246.05%，本年支出1448.65万元,比上年增加246.05%，项目支出1448.65万元,比上年增加246.05%，

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

     2017年华容县房地产管理局机关（事业）运行经费财政拨款决算3431257.34万元。比2016年增加3430834.02万元。

（二）政府采购情况

     本年度政府采购计划采购总额327万元，其中：货物0.1万元；工程300.54万元；服务26.36万元；本年度政府采购实际采购总额296.01万元，其中：货物0.1万元；工程271.58万元；服务24.33万元；

（三）国有资产占有使用情况

     本单位年末共有车辆3辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

九：相关的名称解释。

    财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

 

    一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商_

 

 

    城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

 

     住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

     基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

   “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及  运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费_

    政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

    津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

    奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

    其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

 

 

    机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

  

   商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

  印刷费：反映单位的印刷费支出。

 

 

  水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

  电费：反映单位的电费支出。

  邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

 

   物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

   差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

 

    维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

 

    会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

    培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

    公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

     工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

     福利费：反映单位按规定提取的福利费。

     公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

     其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

 

     其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

     对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

    抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

 

    住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

    其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租_

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：2017年度华容县房地产管理局部门决算公开表格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开表.xls