华容县房地产管理局2017年部门预算说明

一、部门基本概况

   （一）主要职责

一、（一）、负责组织城市房地产管理法律，法规和政策的贯彻执行；（二）、负责组织全县住房产业发展规划和建设计划的拟定评审等；（三）、负责管理本城市（包括各区）房地产产权产籍，房地产测绘管理，颁发房屋所有权证等；（四）、负责全县房地产市场管理，规范房地产市场行为，指导房地产交易市场的价格测算和调整；（五）、负责组织开展房地产市场监测分析和商品房预售款监管工作，健全房地产信息和预警系统并组织实施。

    （二）机构设置

  华容县房地产管理局下辖房改办一个二级机构，内设股室7个.

（三）人员情况

 房产局单位现有人员编制148名，(其中：行政编制0名；事业全额编制46名;事业差额编制 8名；自收自支编制 94名；工勤编制0名)；实有人员160人（其中：全额人员160人；差额人员 0人）。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的单位有2家，分别是：房产局和住房保障中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2017年预算总收入1536万元。其中： 经费拨款436万元；纳入一般公共预算管理的非税收入1100万元。

（二）支出预算。2017年预算总支出1536万元。其中：工资福利支出1043.64万元；一般商品和服务支出112万元；对个人和家庭的补助98.83万元；其他支出281.53万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算1536万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算1536万元，其中工资福利支出1043.64万元，商品和服务支出112万元，对个人和家庭补助98.83万元。

五、“三公”经费预算 

2017年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算54.5万元，较2016年减少3.4万元，减少6％。减少主要原因是在公务接待中坚持厉行节约，严格控制公务接待活动中陪同人数，并原则上安排在机关食堂用餐等原因。其中：

（一）公务接待费41万元，较2016年比，减少0.8万元；

（二）公务用车购置及运行费13.5万元，与2016年比，减少2.6万元，其中：

1.公务用车运行及维护13.5万元。根据批准的公车改革方案，机关公车改革后，共保留车辆2台。

2.公务用车购置0万元。

（三）因公出国（境）费0万元。

六、其他事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款112万元，与2016年比，预算减少26万元。

（二）政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额2340万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预2300万元、政府采购服务预算30万元。

（三）其他需要说明的事项

部门政府性基金预算支出情况表和项目支出绩效表为空表，没有数据。

七、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件： 

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算“三公”经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表 

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

华容县房地产管理局

2017年4月26日

 附件下载：

华容县房地产管理局2017年部门预算表格