2020年度华容县市政公用设施建设中心部门决算
来源:决算管理员   2021-09-22 11:05
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2020年度

华容县市政公用设施建设中心部门决算

目 录

第一部分华容县市政公用设施建设中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

华容县市政公用设施建设中心概况

一、部门职责

华容县市政公用设施建设中心为属于全额拨款的副科级事业单位,隶属县建设局,主要职责任务是:(1)、负责组织县城公用事业管理法规、政策的贯彻执行。(2)、负责组织县城公用事业各行业发展规划的拟制评审及实施计划的拟定。(3)负责组织与管理城市公用事业工程设施的改(扩)建、配套建设,实施县政府、县建设行政主管部门下达的新建公用事业工程建设。(4)负责监督县城城市公用事业工程设施的管理。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

华容县市政公用设施建设中心内设机构包括:综合管理股、工程建设管理股、公用设施管理股

(二)决算单位构成。

华容县市政公用设施建设中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:单位本级决算(本单位为一级单位下属二级机构,决算数据仅包含本单位数据。)

第二部分 华容县市政公用设施建设中心2020年度部门决算表(见附表)

第三部分 华容县市政公用设施建设中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计212.66万元,与2019年相比,收、支总计各减少164万元,减少43.49%。主要原因是机构改革,导致人员减少,职能减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计212.66万元,其中:一般公共预算财政拨款收入212.66万元,占100%;

三、支出决算情况说明

本年支出合计212.66万元,其中:基本支出162.66万元,占76.49%;项目支出50万元,占23.51%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计212.66万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少164万元,减少43.49%。主要原因是机构改革,导致人员减少,职能减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出212.66万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,财政拨款支出减少164万元,减少43.49%,主要原因是机构改革,导致人员减少,职能减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出212.66万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出212.66万元,占100%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为212.66万元,支出决算为212.66万元,完成年初预算的100%。其中:

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为162.66万元,支出决算为162.66万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出162.66万元,其中:人员经费141.67万元,占基本支出的87.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费21万元,占基本支出的12.91%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。

无因公出国(境)费支出预算与决算;   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算;   

无公务接待费支出预算与决算。   与上年相比减少0.47万元,减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

1.无因公出国(境)费支出决算;   

2.无公务用车购置费及运行维护费支出决算,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆;   

3.无公务接待费支出决算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

华容县市政公用设施建设中心单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,未召开相关会议,人数0人;开支培训费0万元,未召开相关培训,人数0人;未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。   

十二、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,华容县市政公用设施建设中心共有车辆2辆。其中:其他用车2辆,其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆;年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2020年本单位有项目一个为2020年度城区小街小巷硬化及下水道疏洗到疏洗项目,项目预算资金为50万元,项目实际资金为50万元

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

项目目标为保障县城区市政基础设施安全正常运行和重点区域下水道排放畅通,截止2020年底我中心已做到保障城区市政基础设施安全正常运行和重点区域下水道排放畅通,市政设施完好率达到90%以上,高标准、高规格完成各项工作任务,为群众创造良好的生活环境。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门绩效内容以住建局汇总为准,无本单位单独绩效报告。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件

2020年度华容县市政公用设施建设中心部门决算公开表格2020年市政公用设施建设中心决算数据公开.xls


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