华容县住房和城乡建设局2018年部门预算说明
来源:住建局   2018-05-16 14:54
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附件1:

 

华容县住房和城乡建设局2018年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、华容县住建系统现有人员编制497名,(其中行政编制15名;事业全额编制324名;事业差额编制151名;自收自支编制5名;工勤编制2名)。实有人员535人,(其中全额人员535人;差额人员0人)。

2、华容县住房和城乡建设机关现设有办公室、财务股、人事股、行政审批股、质安股,政策法规股六个股室。主要职能是建筑市场管理,市政项目管理,建筑执法和城市管理执法。

二、部门预算单位构成

直属单位:住建局下属有四个副科级事业单位:县城管大队、县环卫中心、县市政办、县园林中心。八个股级单位:燃气站、污管办、光亮办、墙改办、建工办、质监站、危改办、渣土办。五个企业:建筑总公司、设计院、监理公司、事务所、代理公司。

三、部门收支总体情况

2018年华容县住建局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15161718表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括乡镇精准扶贫、市政建设等项目经费。

(一)收入预算:2018年预算总收入4928万元。其中:收入较去年的4410万元增加518万元,主要是专项经费拨款增加518万元。

(二)支出预算:2018年年初预算数4928万元,其中:工资福利支出3972.25万元;一般商品和服务支出431.52万元;对个人和家庭的补助6.23万元;其他支出0万元;项目支出518万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入4928万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为4410万元,其中工资福利支出3972.25万元,一般商品和服务支出431.52万元,对个人和家庭补助6.23万元,其他支出0万元。基本支出预算见批复文件(华财发【20186号)。

(二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为518万元,其中:                                                                                   。项目支出预算见批复文件(华财发【201821号)。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款4928万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为41.2万元,其中,公务接待费41.2万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。

   2018年“三公”经费预算数节减,主要是落实上级要求,厉行节约,牢固树立过紧日子思想,进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额467.13万元,其中,政府采购货物预算146万元,政府采购工程类271.13万元,政府采购服务预算50万元。

    4、国有资产占用情况 

  截至2017 年末,本部门共有车辆15 辆(其中垃圾车10台、洒水车5台),均为一般生产性用车。单位价值50 万元以上通用设备4台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  5、2018年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

  2018年项目支出年初预算数为518万元,主要绩效目标是:确保财政收入应收尽收,改善收入质量;服务经济发展,发挥财政职能作用,支持推进供给侧结构性改革,实施新财源建设工程,培育优质产业项目;防范政府债务风险,加快置换存量债务,健全债务风险管控,落实债务监管主体责任;深化财税体制改革,推进预算制度改革、财政事权和支出责任划分改革,完善省对下转移支付制度体系,全面实施绩效管理;做好民生保障工作,优先保障支持民生事业发展支出,重点支持脱贫攻坚。 

   六、专业性较强名词解释 

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

15、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

附件2华容县2018年部门预算公开表格(共22张表).xls



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