华容县住建局2017年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职责 建筑市场管理，市政管理，城市管理，建筑执法

（二）机构设置 

1.内设机构：6个（办公室 人事股 执法股 财务室 纪检监督室 信访室）

2.直属单位：14个（城管大队 园林中心 市政办 规划局 环卫中心 燃气办 污管办 渣土办 重点办 光亮办 墙改办 质监站 建管站 村建站）

（三）人员情况

建设系统现有人员编制513名，(其中：行政编制15 名；事业全额编制327名;事业差额编制 164名；自收自支编制 5名；工勤编制2名)；实有人员551人（其中：全额人员551人；差额人员 0人）。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的单位有15家，分别是：（局机关 城管大队 园林中心 市政办 规划局 环卫中心 燃气办 污管办 渣土办 重点办 光亮办 墙改办 质监站 建管站 村建站）

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2017年预算总收入4720万元。其中：财政拨款3913万元 其他收入807万元

（二）支出预算。2017年预算总支出4720万元。其中：工资福利支出3406.18万元 一般商品和服务支出385.7万元 对个人和家庭的补助支出316.36万元 其他支出611.76万元

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算4720万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算4720万元，其中工资福利支出3406.18万元，商品和服务支出385.7万元，对个人和家庭补助316.36万元，其他支出611.76.

（二）项目支出。是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

2017年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，其中：

五、“三公”经费预算 

2017年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算59.5万元，较2016年（持平）59万元，减少主要原因是在公务接待中坚持厉行节约，严格控制公务接待活动中陪同人数，并原则上安排在机关食堂用餐等原因。

（一）公务接待费59.5万元，较2016年比，（持平）59万元；

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2016年（增加、减少或持平）0万元，其中：

1.公务用车运行及维护0万元。根据批准的公车改革方案，机关公车改革后，共保留车辆0台。

2.公务用车购置0万元。

（三）因公出国（境）费0万元，与2016年比，（增加、减少或持平）0万元。

六、其他事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款4720万元，与2016年比，预算（增加、减少或持平）万元。

（二）政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额80万元，其中：政府采购货物预算58万元、政府采购工程预0万元、政府采购服务预算22万元。

（三）其他需要说明的事项

比如：部门政府性基金预算支出情况表为空表，没有数据。

七、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算“三公”经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表 

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

   住建局

2017年5月5日

 附件下载：

华容县建设系统2017年部门预算表格