岳阳市生态环境局华容分局
2018年度部门决算
目录
第一部分岳阳市生态环境局华容分局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分岳阳市生态环境局华容分局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 岳阳市生态环境局华容分局概况
一、部门职责
负责贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律法规，拟定并监督实施全县环境保护规章制度；贯彻执行国家、省、市有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治法规、规章和管理办法监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导和协调解决全县重大环境问题，调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件。承办县委、县政府及上级环保交办的其他事项。
二、机构设置
（一）内设机构设置。我局属于参照公务员管理的事业单位，内设股室八个。
（二）决算单位构成。2018年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关、环境监察大队、环境监测站三个单位。
第二部分岳阳市生态环境局华容分局
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计3,483.64万元，与2017年相比，收、支总计增加1975.18万元，增长130.94%。主要原因是政府加大环境保护力度，增加环境保护投入。
二、收入决算情况说明
2018年收入3481万元，其中：一般公共预算拨款收入 3481万元，比上年增加142.49%，占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年增加（减少）0%，占本年总收入0 %。上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0 %，占本年总收入0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3483.64万元，其中：基本支出1132.32万元，占本年总支出32.5 %；项目支出2351.33万元，占本年总支出67.5%；上缴上级支出0 万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计3483.64万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1975.18万元，增长130.94%。主要原因是政府加大环境保护力度，增加环境保护投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出3483.64万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加1978万元，增加131.34%。主要原因是:政府加大环境保护力度，增加环境保护投入。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算拨款支出3483.64万元，主要用于以下方面：节能环保支出3483.14万元，占99.99%。资源勘探信息等支出0.5万元，占0.01%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为3400万元，支出决算为3,483.64万元，完成年初预算的102.46%。支出决算大于年初预算的主要原因是中央环保督察加大我县环保投入，中途追加预算。其中：
1、节能环保支出环境保护管理事务下行政运行。
年初预算为620万元，支出决算为631.62万元，完成年初预算的101.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出自然增长。
2、节能环保支出环境保护管理事务下一般行政管理事务。
年初预算为400万元，支出决算为401.33万元，完成年初预算的100.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央环保督察加大我县环保投入，中途追加预算。
3、节能环保支出环境保护管理事务下其他环境保护管理事务支出。
年初预算为180万元，支出决算为180.68万元，完成年初预算的100.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央环保督察加大我县环保投入，中途追加预算。
4.节能环保支出环境监测与监察其他环境监测与监察支出。
年初预算为30万元，支出决算为39.12万元，完成年初预算的130.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央环保督察加大我县环保投入，中途追加预算。
5.节能环保支出污染防治下水体。
年初预算为1180万元，支出决算为1200万元，完成年初预算的101.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央环保督察加大我县环保投入，中途追加预算。
6. 节能环保支出污染防治下其他污染防治支出。
年初预算为20万元，支出决算为31.25万元，完成年初预算的156.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央环保督察加大我县环保投入，中途追加预算。
7.节能环保支出自然生态保护下农村环境保护。
年初预算为900万元，支出决算为912.3万元，完成年初预算的101.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央环保督察加大我县环保投入，中途追加预算。
8.节能环保支出其他节能环保支出下其他节能环保支出。
年初预算为70万元，支出决算为86.84万元，完成年初预算的124.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央环保督察加大我县环保投入，中途追加预算。
9.资源勘探信息等支出安全生产监管下应急救援支出。
年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。主要原因是：严格执行年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
华容县环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,132.32万元，占总支出的32.5%。其中:
人员经费677.86万元，占基本支出的59.8%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费454.46万元，占基本支出的40.2%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为14万元，支出决算数为13.36万元,完成预算的97.36%。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加） 0万元，减少（增长）0 %。
公务接待费支出预算10万元，支出决算为9.63万元，完成预算的96.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少7.05万元，减少42.27%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算，与上年相比减少0.5万元，减少11.11%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.63万元，占70.65%,因公出国（境）费支出决算 0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算4 万元，占29.35 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次.
2、公务接待费支出决算为9.63万元，全年共接待来访团组169个、来宾1978人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4万元，主要是车辆维护、车辆保险和车辆燃料支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年，对于环保工作来说，是极不平凡的一年，是极为不容易的一年，顺利通过了70多次督查检查，并通过了中央环保督察“回头看”。持续发力，强力推进重点问题整治。狠出重拳，强力推进重点片区整治。速补短板，强力推进重点工程建设。依法履职，全面加强城乡环境监管。做强弱项，强力推进“绿盾2018”整治。聚集合力，强力推进农村环境整治。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
2018年华容县环境保护局机关（事业）运行经费财政拨款预算数450万元，决算数454.46万元，完成预算数的100.99%。比2017年减少123.73万元，降低16.3%。主要原因是：厉行节约。
（二）一般性支出情况
2018年 本部门开支会议费6.04万元，用于召开环境整治会议，人数300人，内容为伙食费及资料费；开支培训费1.4 万元，用于开展业务培训，人数9人，内容为伙食补助、交通费和住宿费；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（三）政府采购支出情况。
本年度政府采购计划采购总额460万元，其中：货物0 万元；工程 0万元；服务460万元；本年度政府采购实际采购总额442.16万元，其中：货物0万元；工程0万元；服务442.16万元。授予中小企业合同金额442.16万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额80.36万元，占政府采购支出总额的18.17 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入×××年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件
扫一扫在手机打开当前页