归档时间:2020-07-24
华容县环境保护局2019年部门预算说明及表格
来源:华容县政府   2019-02-12 11:29
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华容县环境保护局2019年部门预算说明

 

目录

 

第一部分  环境保护局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

负责贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律法规,拟定并监督实施全县环境保护规章制度;贯彻执行国家、省、市有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治法规、规章和管理办法监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导和协调解决全县重大环境问题,调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件。承办县委、县政府及上级环保交办的其他事项。

(二)机构设置

    我局属于参照公务员管理的事业单位,内设股室八个。下辖环境监察大队、环境监测站两个二级机构(二级机构财务上未独立核算)。

二、部门预算单位构成

2019年部门预算单位构成包括:

1、华容县环境保护局机关

2、华容县环境保护局环境监测站

3、华容县环境保护局环境监察大队

三、部门收支总体情况

    2019年华容县环境保护局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件:2019年部门预算表中的预算19表、20表、21表、22表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括推进长江岸线保护修复、推进洞庭湖生态环境治理、推进华容河整治等污染防治项目经费。

(一)收入预算

2019年预算总收入727万元。收入较去年643万元增加84万元,增加13.06%,主要是人员调整及工资自然增长使工资福利支出增加8.38万元,增长比例为1.5%、加大污染环境整治工作力度使商品服务支出增加75.52万元,增长比例为89.7%。

(二)支出预算

2019年年初预算数727万元,支出较去年643万元增加84万元,增加13.06%,其中:工资福利支出564.93万元较上年增长了1.5%;一般商品和服务支出159.72万元,较上年增长了89.7%;对个人和家庭的补助1.48万元;其他支出0.87万元;项目支出0万元。主要原因是人员调整和工资自然增长及加大污染环境整治工作力度使工作经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1681.82万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2019年基本支出年初预算数为727万元,2018年643万元增加了84万元,增长比例为13.06%。其中:工资福利支出564.93万元较上年增长了1.5%;一般商品和服务支出159.72万元,较上年增长了89.7%。主要原因是人员调整和工资自然增长及加大污染环境整治工作力度使工作经费增加。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件(华财发〔2019)4号)。

(二)项目支出2019年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。项目支出预算见批复文件(华财发〔2019)4号)。

  五、政府性基金预算支出

   2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款159.72万元。较去年84.2增加75.52万元,增加89.7%,主要是推进长江岸线保护修复、推进洞庭湖生态环境治理、推进华容河整治等污染防治项目使环境污染防治工作经费增加75.52万元。

(二)“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为17万元,其中,公务接待费12万元,公务用车购置及运行费5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1.7万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

    (三)一般性支出情况

    本单位2019年会议费预算3万元,拟召开3次会议,会议内容为生态环境及水质保护工作会议,培训费预算1.5万元,拟开展2次培训,培训内容为环境保护相关培训。

(四)政府采购情况

2019年政府采购预算总额68.6万元,其中,政府采购货物预算44.9万元,政府采购服务预算23.7万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位年末共有车辆1辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上通用设备0台(套)。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台/300万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款5万元。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无重点项目预算的绩效评价。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

部门预算公开表格

 

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

 

华容县2019年部门预算表华容县环境保护局.xls

02华容县环境保护局2019年三公经费预算表.xls

03华容县环境保护局2019年绩效目标公开.xlsx


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