华容县环境保护局2016年度部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

　　（一）主要职能

　　 一、负责贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律法规，拟定并监督实施全县环境保护规章制度；二、贯彻执行国家、省、市有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治法规、规章和管理办法；三、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；四、指导和协调解决全县重大环境问题，调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；五、监督实施国家环境质量标准和污染物排放标准，审核县城总体规划中的环境保护内容；六、拟订和组织实施各项环境管理制度；七、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构人员情况

　　根据编委核定，2016年我单位设股室7个，所属事业单位  2 个。2016年末，我单位共有编制 62 人，其中行政编制12人，事业编制49 人，工勤编制1人。年末实有人数 83人，；其中在职人员 68人，退休人员15 人。另有遗属3人，小车5台 

　　二、部门决算情况

（一）年度收支决算情况

2016年收入合计 1098.2  万元，其中：公共财政拨款 941.3 万元。年初结转和结余 156.9万元。本年支出合计1025.25 万元，较上年增加84万元，增加8％ 。年末结余 72.95万元。

（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

2016年公共预算财政拨款支出1025.25 万元，其中①基本支出982.32万元，基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出 42.93万元。主要用于本县环境污染治理项目。           。

（三）年度“三公”经费决算情况

　　2016年“三公”经费支出合计33.4 万元，比预算减少1.6万元，降低  4.5％ 。分项为： 公务接待费支出 12.4万元，比预算减少 0.6万元，增加或降低 4.6 ％ ，支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定，厉行节约，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。2016年度环保局使用公共预算财政拨款支出 的国内公务接待251批次，2097人，共12.4万元。 

公务用车购置及运行维护费支出 21.01万元，比预算增加或减少 0.99万元，增加或降低 4.5 ％，支出增加或减少的主要原因是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位报价方式，运行维护费支出相应减少。

2015年与2016年均无出国出境费用。2016年度环保局使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆。年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。　　

（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：人员经费 499.4万元， 公用经费 346.5万元，其中办公费 16.87万元、印刷费 23.28万元、水电费 9.35万元、差旅费 40万元，保证了机关的正常运转。

　　（五）年度政府采购支出决算情况

　　2016年度政府采购金额 90万元，其中货物采购45 万元，服务采购 20万元，政府采购工程25支出，实现应采尽采，按程序采购。

　　（六）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车4辆，特种专业技术用车监测车1辆。单位价值50万元以上的设备一套，空气能自动监测站。

（七）预算绩效管理工作开展情况

本年度我局规划财务股围绕全局的总体工作思路和发展规划，认真贯彻执行我局财务预算，加强财务内部控制制度，开展财务绩效评价，提高财务管理人员素质为主要内容，以精细化核算，数量化考核为工作方法，以绩效最大化为目标，以“开源节流保平衡，规模控总量，以收定支，保民生、促发展、可持续”为主线，开展实施预决算工作，及时编报、审核、公开决算工作。

三、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表格下载：华容县环保局2016年决算公开表格