华容县人力资源和社会保障局2018年度
部门决算公开说明
目 录
第一部分 华容县人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 华容县人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名称解释
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 华容县人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
（1）贯彻执行国家人社法律法规和政策；对全县人社工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
（2）拟订并组织实施全县人社市场发展规划和人力资源政策，指导全县建立统一的人力资源市场，促进人力资源合理、有效配置。
（3）负责促进就业工作。
（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。
（5）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。
（6）负责机关、事业单位工资收入分配综合管理等工作。
（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革等工作。
（8）会同有关部门拟定和落实全县军队转业干部安置办法及安置计划并组织实施。
（9）负责行政机关公务员综合管理工作。
（10）会同有关部门拟定农民工工作综合性规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（11）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。
（12）承办县委、县人民交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
（一）内设机构设置。华容县人力资源和社会保障局单位内设机构包括:局机关本级(含劳动人事争议仲裁院)、人力资源和社会保障信息中心、劳动保障监察大队、社会保险事业管理站、机关事业单位养老保险管理站、医疗保险服务中心、工伤保险站、劳动就业服务局、城乡居民社会养老保险管理服务中心、人力资源服务中心10个单位。
（二）决算单位构成。华容县人力资源和社会保障局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县人力资源和社会保障局单位本级以及人力资源和社会保障信息中心、劳动保障监察大队、社会保险事业管理站、机关事业单位养老保险管理站、医疗保险服务中心、工伤保险站、劳动就业服务局、城乡居民社会养老保险管理服务中心、人力资源服务中心10个单位决算数据。
第二部分 华容县人力资源和社会保障局2018年度
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2,689.57万元，与2017年相比，收、支总计减少30120万元，减少91.8%。主要原因是本年未统计社保基金收入。
二、收入决算情况说明
2018年收入2,689.57万元，其中：一般公共预算拨款收入2689.57万元，比上年减少91.8%。占本年总收入100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,689.57万元，其中：基本支出2,039.73万元，占本年总支出75.84%。项目支出649.84万元，占本年总支出24.16%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计2689.57万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少30120万元，减少91.8%。主要原因是本年未统计社保基金支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出2689.57万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少30120万元，减少91.8%。主要原因是本年未统计社保基金支出。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出2689.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出259.08万元，占9.63%。教育支出11.57万元，占0.43%。社会保障和就业支出2293.49万元，占85.27%。医疗卫生与计划生育支出80.76万元，占3%。农林水支出44.67万元，占1.66%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为2681.68万元，支出决算为2,689.57万元，完成年初预算的100.29%。支出决算大于年初预算的主要原因是本年追加项目经费。其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物、财政事务、人力资源事务（款）专项业务活动、其他财政事务支出、一般行政管理事务、军队转业干部安置、其他人力资源事务支出（项）。
年初预算为259.08万元，支出决算为 259.08万元，完成年初预算的 100 %，决算数与年初预算数一致的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为11万元，支出决算为11.57万元，完成年初预算的105.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加项目经费。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出（款）行政运行、一般行政管理事务、劳动保障监察、信息化建设、劳动人事争议调解仲裁、其他人力资源和社会保障管理事务支出、财政对企业职工基本养老保险基金的补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2289.39万元，支出决算为2293.49万元，完成年初预算的100.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加项目经费。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务、财政对基本医疗保险基金的补助（款）行政运行、财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为77.54万元，支出决算为80.76万元，完成年初预算的104.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加项目经费。
5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为44.67万元，支出决算为44.67万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
华容县人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,039.73万元，占75.84%。其中:人员经费1,676.91万元，占基本支出的82.21%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费362.82万元，占基本支出的17.79%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为4.6万元，支出决算数为4.14万元,完成预算的90%，与上年决算数大体持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为零万元，支出决算为零万元。
公务接待费支出预算4.6万元，支出决算为4.14万元，完成预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少12.56万元，减少75.21%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为零万元，支出决算为零万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.14万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算零万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算零万元，其中：
1、因公出国（境）费支出决算为零万元，全年安排因公出国（境）团组零个，累计零人次。
2、公务接待费支出决算为4.14万元，全年共接待来访团组191个、来宾769人次，主要是有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为零万元，其中：公务用车购置费零万元。公务用车运行维护费零万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为零辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
按照华财发〔2019〕23号文件要求，对2018年的绩效目标：预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了自评，绩效评价结果显示，2018年度绩效目标完成较好。2018年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，评价：较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。
2018年我局出色完成了县委县政府下达的各项工作任务，确保了各项社保基金运行的安全完整，切实维护了劳动者的合法权益，确保社会和谐稳定。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2018年度绩效自评得分96分，评价等级为优秀。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。
在预算执行过程中，因年初预算编制不准确，导致实际操作中无法严格按年初预算科目使用资金。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年华容县人力资源和社会保障局机关（事业）运行经费财政拨款决算362.82万元。比2017年减少165.43万元，减少比例为31.32%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，压缩非生产性开支。比年初预算数增加3.39万元，增长0.94%。主要原因是本年追加项目经费。
（二）一般性支出情况
2018年 本部门开支会议费14.9万元，用于召开招聘会、养老保险工作会议、内容为四海揽才、事业单位招聘、城乡居民养老保险工作会议，人数420人；开支培训费11.82万元，人数330人，用于开展就业创业培训。养老保险稽核、认证培训、内容为城乡居民养老保险稽核、认证培训会议、就业创业扶贫培训会。
（三）政府采购支出情况
本年度政府采购计划采购预算总额11.57万元，其中：货物预算7.48万元；服务预算4.09万元；本年度政府采购决算为零万元。（原因：因政府采购经费大部分从追加项目经费中列支）
（四）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第三部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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