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华容县文学艺术界联合会2018年部门决算公开说明

来源：华容县政府 2019-08-30 09:31

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华容县文学艺术界联合会2018年度

部门决算公开说明

第一部分华容县文学艺术界联合会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分华容县文学艺术界联合会部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名称解释

第四部分华容县文学艺术界联合会部门2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分华容县文学艺术界联合会部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实党的文艺工作方针，负责同各文艺工作者协会的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

2、组织召开县文联代表大会，组织召开全县文联系统的工作和学术研讨等会议。

3、开展多种形式的文艺活动，发现和培养文学艺术人才，搞好文学艺术创作。

4、组织、协同有关部门联系县内外文艺界的文学交流活动，加强县内外文艺交流。

5、维护文学艺术工作者的合法权益，为团体会员服务。

6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构设置。

华容县文学艺术界联合会单位内设机构包括：办公室和组织联络部。

（二）决算单位构成。

华容县文学艺术界联合会单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算，不包含下属单位或机构。

第二部分华容县文学艺术界联合会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计186.27万元，与2017年相比，收、支总计增加27.9万元，增长17.62%。增加的主要原因是：人员经费支出减少0.9万，日常公用经费支出增加9.8万，项目支出中行政事业类项目支出增加19万元，综合以上收、支总计相比上年增加27.9万元。

二、收入决算情况说明

2018年收入186.27万元，其中：一般公共预算拨款收入186.27万元，比上年增加25.54%，占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年增加（减少）0%，占本年总收入0%。上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0%，占本年总收入0%。事业收入0万元，占%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计186.27万元，其中：基本支出75.27万元，占本年总支出40.41%；项目支出111万元，占本年总支出59.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计186.27万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加27.9万元，增长17.62%。增加的主要原因是：人员经费支出减少0.9万，日常公用经费支出增加9.8万，项目支出中行政事业类项目支出增加19万元，综合以上收、支总计相比上年增加27.9万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出186.27万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加38万元，增加25.54%。增加的主要原因是：人员经费支出减少0.9万，日常公用经费支出增加9.8万，项目支出中行政事业类项目支出增加19万元，综合以上收、支总计相比上年增加27.9万元。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出186.27万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出186.27万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为186.27万元，支出决算数为186.27万元，完成年初预算的100%，其中：

文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为55.27万元,支出决算为55.27万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为44万元,支出决算为44万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为20万元,支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为39万元,支出决算为39万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为28万元,支出决算为28万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华容县文学艺术界联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出75.27万元，其中:人员经费43.37万元，占基本支出的57.6%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费31.89万元，占基本支出的42.4%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0.4万元，支出决算数为0.38万元,完成预算的95%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算0.4万元，支出决算为0.38万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比持平。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.38万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.38万元，全年共接待来访团组12个、来宾68人次，主要是文艺采风、协会对接工作、调研等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

按照华财发〔2019〕23号文件要求，对2018年的绩效目标：预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了自评，绩效评价结果显示，2018年度绩效目标完成较好。2018年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，评价：较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

华容县文学艺术界联合会单位性质为财政补助事业单位，2018年部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费5.69万元，用于召开业务工作会议，人数580人，内容为文学艺术家代表会、骨干文艺家座谈会、文学艺术奖评论会等工作会议；开支培训费0.6万元，用于开展知识及业务培训，人数110人，内容为骨干文艺家培训、儿童文学培训、协会业务培训等；

（三）政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额0万元，其中：货物0万元；工程0万元；服务0万元；本年度政府采购实际采购总额0万元，其中：货物0万元；工程0万元；服务0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）