华容县科学技术协会2020年部门预算公开编报说明
来源:华容县政府   2020-02-07 15:50
浏览量:1 | | | |

  华容县科学技术协会

2020年部门预算公开编报说明

 

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

)政府采购情况

)国有资产占有使用及新增资产配置情况

)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

、名词解释

第二部分 2020 年部门预算表

预算01部门预算收支总表

预算02收入预算总表

预算03非税收入计划表

预算04支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

我单位主要职能是中国共产党领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是国家推动科技事业发展的重要力量。

1、开展学术交流。促进科学发展,服务县域经济。2、弘扬科学,普及科学知识,提高全民科学文化素质。3、反映科学技术工作者的意见和要求,组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主决策、民主监督工作。4、表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才。5、承办县委县政府及上级科协交办的其他事项。

(二)机构设置

根据编委核定,2020年我单位设股室3个,所属事业单位0个。2020年,我单位共有编制10人,其中事业编制10实有人数11(其中:全额人员11人,差额人员0人)。

二、部门预算单位构成

    本部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2020年华容县工商联没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,项目经费。

(一)收入预算

2020年收入预算总计130万元,比上年预算数87万元增加43万元,增长率为33%,主要是工资福利预算增加34.6万元,一般商品和服务预算增加8.24万元。

(二)支出预算

2020支出预算总计130万元,比上年预算数87万元增加43万元,增长率为33%,主要是工资福利支出增加34.6万元,一般商品和服务支出增加8.24万元

四、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

2020年基本支出年初预算数为130万元,其中工资福利支出104.52万元;一般商品和服务支出24.04万元;对个人和家庭的补助0.51万元;其他支出0.93万元;主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件(华财发〔20208号)。

(二) 项目支出

无项目支出。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2020年机关运行经费一般公共预算拨款24.04万元,比201915.8万元增加8.24万元,增长34%。主要原因是公用经费中包括了人员公务交通补贴8.04万元

(二)“三公”经费预算

本部门2020“三公”经费预算数1.2万元,其中,公务接待费1.2万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0 万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费0 万元)。比2019增加0.2万元,增加16.66%,主要原因是人员增加了3人,单位新增了三项业务。

(三)一般性支出情况

本部门2020年会议费预算0.8万元,拟召开3次会议,人数130人,内容为优秀科技工作者表彰大会;乡镇园区科协秘书长会议;培训费预算1.36万元,拟开展1次培训,人数300人,内容为农业种植栽培技术培训。

(四)政府采购情况

本部门2020年政府采购预算总额16万元,其中工程类0万元,货物类0万元,服务类16万元。

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2020年末,本部门共有车辆 0辆,均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。无新增资产配置。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年,我单位在县委、县政府和市科协党委的坚强领导下,围绕中心,服从大局,奋勇担当,忠诚履职,圆满完成了本部门本职工作。并严格执行年初预算安排。本单位2020年无项目预算绩效目标。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分:

 

2020 年部门预算表

预算01部门预算收支总表

预算02收入预算总表

预算03非税收入计划表

预算04支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

华容县2020年部门预算表华容县科学技术协会.xls
科协2020年三公经费预算表.xls
科协2020年绩效目标公开表.xlsx


扫一扫在手机打开当前页