2017年部门整体支出绩效评价自评报告

来源: 科技局日期:2018-10-22 10:12
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华容县2017年度部门(单位)整体支出

绩效评价自评报告

 

 

 

部门(单位)名称:          华容县科学技术局                       

预 算 编 码:          202                

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组  

 

 

报告日期:2018年6月20日

华容县财政局(制)


一、部门(单位)基本概况

联系人

杨淑芳

联络电话

15576038820

人员编制

15

实有人数

21

职能职责概述

贯彻实施国家科技工作方针政策和法律、法规,组织实施县级以上各类科技计划项目,负责全县专利申报与实施管理。做好知识产权维权工作。组织开展多种形式的科技培训、科技下乡等活动。贯彻执行防震、减灾的工作方针政策,加强对有关单位的抗震防灾的监督管理。完成县委、县政府及上级主管部门布置的工作。

 

年度主要

工作内容

任务1:确保全县小康水平达标,小康绩效考核指标达到预定目标。

任务2:确保专利申请和授权数量达到市定目标。

任务3:加强防震、减灾科普宣传。

任务4:完成县委、县政府布置的各项工作。

任务5:引进一家企业

 

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

一、高新技术产业增加值占GDP比重

我县高新技术产业增加值占GDP比重达到20.9%

二、R&D(研发)经费支出占比

达到全市平均水平,年末全面完成目标任务。

三、每万人口发明专利拥有量

完成有效发明专利125件,专利万人拥有量2.1件。

四、科技创新

湖南雅迭香科技有限公司被评为创新创业团队三等奖。

五、招商引资完成任务

六、在“4.26”、“5.12”防震减灾日和湖南省科技活动周期间进行有效的科普宣传活动,同时对全县28个贫困村开展行业扶贫系列活动。

 

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1272.27

 

1272.27

 

 

 

1、局机关

1204

 

1204

 

 

 

2、二级机构1

68.27

 

68.27

 

 

 

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1272.27

349.41

219.09

130.32

922.86

 

 

1、局机关

1204

281.14

175.43

105.71

922.86

 

 

2、二级机构1

68.27

68.27

43.66

24.61

 

 

 

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

7.13

7.13

 

 

 

1、局机关

6.27

6.27

 

 

 

2、二级机构1

0.86

0.86

 

 

 

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

130.25

130.25

 

 

1、局机关

99.89

99.89

 

 

2、二级机构1

30.36

30.36

 

 

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:确保全县小康水平达标,小康绩效考核指标达到预定目标。

目标2:确保专利申请和授权数量达到市定目标。

目标3:加强防震、减灾科普宣传。

目标4:完成县委、县政府布置的各项工作。

所有目标年底全部完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化)

质量指标

指标1:研究与开发(R&D)目标7亿元

年底完成目标

指标2:加强防震、减灾科普宣传

年底完成目标

数量指标

指标1:有效发明专利120件

有效发明专利125件

指标2:专利万人拥有量2件

专利万人拥有量2.1件

指标3:引进一家企业

7月成功签约

时效指标

指标1:

 

指标2:

 

成本指标

指标1:

 

指标2:

 

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

指标1:申报高新技术企业

指标2:鼓励企业参加创新创业竞赛

认定3家高新技术企业,一家企业在创新创业比赛中获团队三等价

经济效益

高新技术产业增加值占GDP比重达到20%

年底完成目标

生态效益

 

 

社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象满意度达90%以上

完成目标

绩效自评综合得分

89

评价等次

良好

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

文科

副局长

华容县科技局

 

杨淑芳

会计

华容县科技局

 

顾翔

出纳

华容县科技局

 

评价组组长(签字):

 

 

 

 

 

                                                               年    月    日

部门(单位)意见:

 

 

 

 

                                         部门(单位)负责人(签章):

                                                               年    月    日

财政部门归口业务股室意见:

 

 

 

 

                                  财政部门归口业务股室(签章):

                                                                 年    月   日

填报人(签名): 杨淑芳                联系电话:15576038820

五、评价报告综述(文字部分)

一、单位概况

(一)单位基本情况

1.主要职能:贯彻实施国家科技工作方针政策和法律法规,组织实施县级以上各类科技计划项目;负责全县专利申报与实施管理,做好知识产权维权工作;组织开展多种形式的科技培训、技术下乡等科普活动;贯彻执行防震减灾工作方针政策,加强对有关部门抗震设防的监督管理;完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它工作任务。

2.人员情况:人员编制15名(其中行政编制7名,工勤编制1名,事业全额编制3名,事业差额编制4名);实有在职干部、职工21人(其中全额人员16人,差额人员5人)。新增张力军一人,7月起由本单位计发工资;4月份退休一人。

(二)单位2017年工作重点

1、省市行业考核指标有望全市排名靠前

①高新技术。根据华政发〔2017〕2号文件要求,2017年,全县纳入联网直报的高新产品企业为67家,比去年新增6家。三季度,尽管省加大力度打击空壳企业,但通过多方努力,我县高新技术产业增加值占GDP比重达到20.9%,在岳阳六县(市)排名第一。

②发明专利。2017年,我县目标任务为完成有效发明专利120件。截止11月末,共完成有效发明专利124件,超额完成了目标任务。

③全社会研究与开发(R&D)经费投入。2017年,市定目标为7亿元。年底完成目标任务。

④科技创新。9月,“福尔康卫材”棉文化科技及发展教育科普基地被评为湖南省科普基地,“新发农业”红豆杉示范园被评为岳阳市科普基地。年内共组织4家企业申报国家高新技术企业,目前,湖南福尔康卫生材料有限公司、湖南雅迭香科技有限公司和湖南洞庭仙草有限公司等3家企业均已通过认定。此外,科技创新创业团队不断壮大,在市政府组织的创新创业团队竞赛中,我县共有20支队伍参赛,比去年增加30%,其中,湖南雅迭香科技有限公司被评为创新创业团队三等奖。

2、县有关重点工作全面完成目标任务

①招商引资提前完成。县6月份召开招商引资活动月动员会后,经局党组集体研究,由局长带队,一行3人赴广州、安徽、重庆等地实地招商,经对项目考察筛选,确定引进龙洋制衣,已于7月28日成功签约,9月份完成1000万元投资,目前已顺利投产。

②科普宣传成效显著。在“4.26”知识产权日、“5.12”防震减灾日和湖南省科技活动周期间,由县政府牵头,我局会同民政、气象、消防等相关部门,在县城中心城区和部分乡镇社区组织开展了丰富多彩的科普宣传活动。特别是今年5月22日,由岳阳市政府、华容县政府主办,市科技局和我局承办的2017年岳阳市科技活动周启动仪式在福尔康卫材公司隆重举行,得到了上级组织的充分肯定。同时,通过组织科技特派员进村入户,对全县28个贫困村开展行业扶贫系列活动,确保省市验收科技行业扶贫不失分。

③党的建设稳步推进。一是深入开展了“党支部建设年”系列工作,严格执行“党支部主题党日”制度;二是全面推进了“雁过拔毛”式腐败问题和“纠‘四风’、治陋习”、“治婚丧陋习、刹人情歪风”等专项整治系列活动;三是“红星云”、“中国社会扶贫网”注册登录学习教育等超目标完成,得到上级组织的充分肯定。

(三)部门整体收支情况

1.部门整体收支情况:

(1)收入情况:全年收入1272.27万元,其中:预算安排1272.27万元。(2)支出情况:全年支出1272.27万元,其中:基本支出349.41万元(工资福利支出204.44万元,商品和服务支出130.32万元,对个人和家庭的补助支出14.65万元),项目支出922.86万元。明细情况如下:

 2.三公经费支出情况:2017年部门预算安排“三公”经费”7.6万元,实际支出7.13万元。其中公务接待费7.13万元,无公务车运行维护费。

二、部门整体支出管理和使用情况分析

(一)部门整体支出情况分析

1.部门整体支出情况分析:2017年科技局整体支出1272.27万元,其中基本支出349.41万元,占总支出27.46%;人员支出219.09万元,占基本支出62.7%;公用支出130.32万元,占基本支出37.3%。明细情况如下:

项目

金额

占总支出%

占基本支出%

部门支出

1272.27

100 

100 

基本支出

349.41

27.46

100

人员支出

219.09

17.22

62.7

公用支出

130.32

10.27

37.3

项目支出

922.86

72.54

 

2.“三公经费”支出情况分析:2017年科技局“三公经费”预算拨入7.6万元,实际开支7.13万元。

    3.固定资产管理情况分析:按照例行节约,物尽其用的原则,资产管理采取统一建账,统一核算管理,对每件固定资产使用明确保管职责,闲置的资产,由办公室统一调整,合理流动,发挥其效益;至2017年12月末固定资产130.25万元。

(二)、部门整体支出管理情况分析

1.严格预算支出管理。在支出预算编制上,人员经费按照配置定额,逐人核定编制,公用经费分类分档,按定额编制;根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费,压缩公务费开支,严格控制“三公”经费,资产的配置严格政府采购,按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金,保障部门整体支出的规范化、制度化。

2.财务管理上,按照国家相关法律法规,制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度,并严格按照制度管理和执行,防范风险,保证财政资金的安全和高效运行。

三.整体支出绩效情况分析

2017年,根据该单位年初工作规划和重点工作,围绕县委、县政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。2017年度部门整体支出绩效情况如下:

1.本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内;“三公”经费支出总额较上年有减少。

2.预算管理方面,科技局制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度,执行总体较为有效。

根据考核评分细则,考评组认为科技局2017年整体支出,严格按照国家的相关财务管理制度规定,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用,整体支出对科技部门工作的正常运行、贯彻执行国家和省办方针、政策、法律法规,发挥了重要作用,强化部门的责任,取得了一定的成绩,。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为89分,等级为良好。

四、存在的问题

一是“三公经费”有待更严格控制。在招待费的报销程序上,还是存在一些问题,如:个别招待存在超标等。

二是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

五、工作建议

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。

二是严格控制“三公经费”支出,杜绝挪用和挤占其他预算资金;进一步细化“三公经费”管理,压缩“三公经费”支出。

三是预算财务分析常态化,定期做好预算支出财务分析,做好部门整体支出预算评价工作。                                  

 

 

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