华容县科技局2018年部门预算

来源: 华容县政府日期:2018-05-16 09:10
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华容县科学技术局

2018年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责: 贯彻实施国家科技工作方针政策和法律、法规,组织实施县级以上各类科技计划项目,负责全县专利申报与实施管理。做好知识产权维权工作。组织开展多种形式的科技培训、科技下乡等活动。贯彻执行防震、减灾的工作方针政策,加强对有关单位的抗震防灾的监督管理。完成县委、县政府及上级主管部门布置的工作。

2、机构设置: 县科技局设4个内设机构:办公室、发展计划股、综合管理股、知识产权股。

二、部门预算单位构成

县科技局共有科技局机关、生产力促进中心等2个独立核算工作机构。

三、部门收支总体情况

2018年华容县科学技术局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15161718表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括一般行政管理事务等项目经费。

(一)收入预算:2018年预算总收入232万元。其中:收入较去年增加49万元,主要是经费拨款增加49万元。

(二)支出预算:2018年年初预算数232万元,其中:工资福利支出179.2万元;一般商品和服务支出22.47万元;其他支出1.33万元;项目支出29万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入232万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为203万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为29万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款22.47万元。

2三公经费预算

2018三公经费预算数为4.4万元,其中,公务接待费4.4万元,无公务用车购置及运行费,因为本单位没有公务用车,无因公出国(境)费用。2018三公经费预算较2017年减少0.1万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额 25.51万元,其中,政府采购货物预算9.31万元,政府采购服务预算11.2万元。

   4、国有资产占用情况

  截至2017 年末,本部门共有车辆0辆,无一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

5、2018年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年项目支出年初预算数为29万元,主要绩效目标是:确保小康指标考核全面达标,争取更多的科技计划项目资金,科技下乡和科技扶贫形成常态,县定中心工作高标准完成,使地震应急知识宣传普及工作落到实处。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

 

 

 

部门预算公开表格

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

15、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算三公经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

 

华容县科技局2018年部门预算公开表格.xls

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