2018年党校部门决算说明

来源: 华容县政府日期:2019-08-30 08:59
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中共华容县委党校2018年度

部门决算

 

 

目录

 

第一部分 中共华容县委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

部分  中共华容县委党校2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

部分 中共华容县委党校2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释 


第一部分 中共华容县委党校概况

一、部门职责

(一)宣传习近平总书记系列讲话精神。

(二)根据中央和省、市及县委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部,努力培养造就一大批适应新世纪要求和我县经济社会发展需要的各类领导干部。

(三)学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策,重点抓好以中国特色社会主义理论体系为主课的理论教育和以县域经济发展战略分析、前瞻研究为特色的县情教育。

(四)围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作,积极开展相关知识讲座、专题案例研讨和现实问题研究,为县委、县政府科学决策服务,为教学服务,为社会实践服务。

(五)配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察,并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。严格规范教学管理,加强学员党性教育。

(六)示范、指导和推动基层党委学习型政党建设。

(七)完成中央、省、市委党校和县委交办的其他业务工作。

二、机构设置

从预算单位构成看,中共华容县委党校部门决算包括局机关本级决算。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

详见附件

 

附件:2018年度中共华容县委党校部门决算公开表格

 

中共华容县委党校2018年决算公开表格.xls

部分  中共华容县委党校2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计271.09万元,与2017年相比,收、支总计减少155万元,减少36.37%。主要原因是商品服务支出减少147.06万元、对个人和家庭补助减少15.74万元

二、收入决算情况说明

2018年收入271.09万元,其中:一般公共预算拨款收入271.09万元,比上年减少36.37%。占本年总收入100%

三、支出决算情况说明

本年支出合计271.09万元,其中:基本支出271.09万元,占本年总支出100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计271.09万元,2017年相比,财政拨款收、支总计各减少155万元,减少36.37%主要原因是商品服务支出减少147.06万元、对个人和家庭补助减少15.74万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出271.09万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,比上年减少155万元,减少36.37%。主要原因是:商品服务支出减少147.06万元、对个人和家庭补助减少15.74万元

(二)财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算拨款支出271.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出9.71万元,占3.58%教育支出261.38万元,占96.42%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为271.09万元,支出决算为271.09万元,完成年初预算的100%。支出决算等于年初预算。其中:

按经济分类:工资福利支出179.25万元,比上年增加4.6%。商品和服务支出91.84万元,比上年减少61.56%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共华容县委党校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出271.09万元。其中:

   人员经费179.25万元,占基本支出的66.1%。主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

   公用经费91.84万元,占基本支出的33.9%。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3.8万元,支出决算数总额为3.53万元,完成预算的92.89%,比上年决算5.04万元,减少了1.51万元。其中公务接待费为3.53万元,无其他“三公”经费支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务接待费决算数为3.53万元,占100%,无因公出国(境)、公务用车等其他“三公”经费。公务接待45批次590人次。2018“三公”经费决算比2017年减少1.51万元,我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

切实以绩效管理为目标,健全单位绩效管理工作机制,明确责任,努力提高绩效管理工作水平;加强化单位制度建设,提升预算管理质量,强化预算编制,深入开展财政预算收入支出绩效评价,发现的问题及时进行改进。现将绩效情况汇报如下:

 

1、强化职能  干训工作成效显著  

共主办各类培训班8期,承办各类会议71场次,培训各类学员1230人次。一是举办科职干部学习贯彻党的十九大精神轮训班。是办好建党对象培训班。是办好公务员初任培训班四是办好科职领导干部培训班,五是开展送教上门。

2、科研兴校   教学质量稳步前进

一是科学设置课程。二是拓宽教学内容。三是改进教学方法。四是提升科研能力。

3、完善管理   队伍建设再上台阶

一是落实“两学一做”学习教育常态化制度化。二是狠抓作风建设。三是优化师资队伍。四是加强基础设施建设。五是实行“零失误”管理。

3、树立大局意识  服务水平全面提升

    一是做好了精准扶贫工作。是做好了会务服务。是落实中心工作和突击任务。四是认真落实党风廉政建设。

 

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。2018年中共华容县委党校机关(事业)运行经费财政拨款决算91.84万元。比2017年减少147.09万元,减少61.6%。主要原因是商品服务支出减少147.06万元。

(二)政府采购支出情况。本年度政府采购计划采购总额103.2万元,其中:工程103.2万元;本年度政府采购实际采购总额101.98万元,其中:工程101.98万元;

(三)国有资产占用情况。截至20181231日,本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 


 

 


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