华容县委党校

2017年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）主要职责

1、轮训副科级以下党员领导干部。

2、培训中青年党员领导干部。

3、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。

4、围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点和难点问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供参考。

5、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党的各项路线、方针、政策。

（二）人员情况

县党校现有人员编制23名，(其中事业全额编制23名)、实有在职干部、职工23人（其中全额编人员23人）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2017年预算总收入234.00万元。其中：经费拨款234.00万元。

（二）支出预算。2017年预算总支出234.00万元。其中：工资福利支出160.23万元；一般商品和服务支出57.50万元；对个人和家庭的补助16.13万元；其他支出0.14万元。

年度预算收支平衡。

三、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算234.00万元，具体安排情况如下：

基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算234.00万元，其中工资福利支出160.23万元，商品和服务支出57.5万元，对个人和家庭补助16.13万元，其他支出0.14万元。

四、“三公”经费预算 

2017年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算18.5万元，较2016年减少1.5万元。减少的主要措施是在公务接待中坚持厉行节约，严格控制公务接待活动中陪同人数，并原则上安排在机关食堂用餐等。其中：公务接待费13.5万元，较2016年下降0.3万元。公务用车运行维护费5万元，较2016年下降1.2万元。

五、其他事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款234.00万元，与2016年比，预算增加2万元。

（二）政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额28.3万元，其中：政府采购货物预算24万元、政府采购服务预算4.3万元。

（三）其他需要说明的事项

部门政府性基金预算支出情况表,项目支出绩效目标表,部门专项资金预算汇总表为空表，没有数据。

六、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件： 

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算“三公”经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表 

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

                                     中共华容县委党校

                                 2017年5月5日

附件下载：

37华容县党校.xls