华容县教体局2018年部门决算说明-华容县政府网

华容县教体局2018年部门决算说明

来源：华容县政府 2019-08-30 09:20

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湖南省岳阳市华容县教体局2018年度

部门决算公开说明

第一部分湖南省岳阳市华容县教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分湖南省岳阳市华容县教育体育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名称解释

第四部分湖南省岳阳市华容县教育体育局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分湖南省岳阳市华容县教体局概况

一、主要职能

综合管理全县基础教育工作；指导推动学前教育、九年义务教育、高中教育、职高教育、成人教育；负责指导和管理中小学德育、体育卫生及艺术教育、民族教育、特殊教育、国防教育、青少年科普教育、校外和家庭教育、全县学校共青团、少先队及关工委工作；负责管理普通中小学学籍及高、初中学业水平考试和毕业证书验印发放工作。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省岳阳市华容县教体局单位内设机构包括：教研室、教育技术中心、业余体校、机关幼儿园、第一幼儿园、三封中学、治河中学、北景港中学、新河中学、鲇市中学、万庾中学、东山中学、操军中学、梅田中学、南山中学、插旗中学、注滋口中心小学、团洲中学、章华护城中学、城关中心小学、实验小学、马鞍学校、黄湖小学、桥东小学、城兴小学、侨联学校、华容四中、华容六中、华容一中、华容二中、华容三中、华容五中、怀乡中学、职业中专、进修附中、特教学校。

（二）决算单位构成。湖南省岳阳市华容县教体局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级及下设二级机构。

第二部分华容县教体局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计79,710.46万元，与2017年相比，收、支总计减少498万元，减少0.62%。主要原因是财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2018年收入79,710.46万元，其中：一般公共预算拨款收入75301.77万元，比上年减少0.3%。占本年总收入94.62%。政府性基金预算财政拨款收入116.62万元，比上年减少41.78%。占本年总收入0.15%。事业收入3921.67万元，比上年减少8.85%。占本年总收入4.92%。其他收入370.4万元，比上年增加111.23%。占本年总收入0.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计79,710.46万元，其中：基本支出75,482.15万元，占本年总支出94.7%。项目支出4228.3万元，占本年总支出5.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计75418.39万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少312万元，减少0.41%。主要原因是财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出75301.77万元，占本年支出合计的94.47%。与2017年度相比，比上年减少228万元，减少0.3%。主要原因是财政拨款减少。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出75301.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2万元，占0%。国防支出12万元，占0.02%。教育支出74963.16万元，占99.55%。科学技术支出20万元，占0.03%。文化体育与传媒支出265.12万元，占0.35%。社会保障和就业支出8万元，占0.01%。城乡社区支出3.36万元，占0%。农林水支出2.13万元，占0%。资源勘探信息等支出26万元，占0.03%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为75301.77万元，支出决算为75301.77万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为12万元,支出决算为12万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为736.57万元,支出决算为736.57万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为132万元,支出决算为132万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1224.59万元,支出决算为1224.59万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为20745.5万元,支出决算为20745.5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为15452.46万元,支出决算为15452.46万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为10664.36万元,支出决算为10664.36万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为13164.87万元,支出决算为13164.87万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。年初预算为405.39万元,支出决算为405.39万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为120万元,支出决算为120万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为1203.51万元,支出决算为1203.51万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为873.93万元,支出决算为873.93万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。年初预算为859.28万元,支出决算为859.28万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为284.79万元,支出决算为284.79万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为51.32万元,支出决算为51.32万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为532万元,支出决算为532万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为2387.98万元,支出决算为2387.98万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为6124.58万元,支出决算为6124.58万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算为20万元,支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为66.12万元,支出决算为66.12万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为197万元,支出决算为197万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为8万元,支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为3.36万元,支出决算为3.36万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为2.13万元,支出决算为2.13万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）。年初预算为11万元,支出决算为11万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）。年初预算为15万元,支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

湖南省岳阳市华容县教体局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出71,518.27万元，占比一般公共预算财政拨款的95%，其中:人员经费49,376.22万元，占基本支出的69%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22,142.05万元，占基本支出的31 %，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为50.03万元，支出决算数为48.85万元,完成预算的97.64%。其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算。

公务接待费支出预算为45.93万元，支出决算为44.85万元,完成预算的98%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少33.09万元，减少42%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.1万元，支出决算为4万元,完成预算的98%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1万元，减少20%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为4万元，占8.19%。公务接待费决算数为44.85万元，占91.81%。其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4 万元，其中：公务用车运行支出4万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费预算为45.93万元，支出决算为44.85万元，完成预算的98%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

其他国内公务接待支出44.85万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。湖南省岳阳市华容县教体局2018年共接待国内公务接待批次765个、接待人次4509人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入116.62万元；年初结转和结余0万元；支出116.62万元，其中基本支出111.81万元，项目支出4.81万元；年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照华财发〔2019〕23号文件要求，对2018年的绩效目标：预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了自评,抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理制度，严格控制“三公”经费，提高资金使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门决算中项目绩效自评结果为优秀。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年的目标任务按期完成并顺利通过考核，各项年初绩效目标基本实现，社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

湖南省岳阳市华容县教体局单位性质为行政事业管理单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。主要原因是：机关（事业）运行经费填列于教育管理事务行政运行（2050101）处。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费108.15万元，用于召开各种行政会议，人数达2000多人次，内容为开学工作布置、中考考务、高考考务、各种工作督查、期末考试安排和上级部门精神传达等；开支培训费583.32万元，用于开展教师和学生培训，人数达3000多人次，内容为暑假行政学习班、青年教师培训、教师信息技术应用能力培训和教师教育教学技能提升培训等；举办赛事活动，开支231.72万元，主要是中小学生田径运动会和中小学生球类运动会等。

（二）政府采购支出情况

本年度政府采购计划采购总额7015.84万元，其中：货物4047.16万元；工程2685.82万元；服务282.86万元；本年度政府采购实际采购总额6859.64万元，其中：货物3937.11万元；工程2641.3万元；服务281.23万元。授予中小企业合同金额2991.34万元，占政府采购支出总额的42.6%，其中：授予小微企业合同金额2991.34万元，占政府采购支出总额的42.6 %。