华容县教体局2017年部门

决算公开说明

一、主要职能

综合管理全县基础教育工作；指导推动学前教育、九年义务教育、高中教育、职高教育、成人教育；负责指导和管理中小学德育、体育卫生及艺术教育、民族教育、特殊教育、国防教育、青少年科普教育、校外和家庭教育、全县学校共青团、少先队及关工委工作；负责管理普通中小学学籍及高、初中学业水平考试和毕业证书验印发放工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2017年独立核算机构37个：行政1个，事业36个，其中全额拨款事业单位36个。

机构人员情况：华容县教体局是县财政全额预算拨款单位。实有人数为5486人：行政52人，事业5434人，其中全额拨款事业5434人。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入总计80208.53万元，其中，2017年财政拨款收入预算75730.53万元，2017年一般公共预算支出75530.22万元，政府性基金预算支出200.31万元；事业收入4302.64万元，其他收入175.36万元。2017年支出总计80208.53万元，其中，一般公共服务支出7.1万元；教育支出79978.12万元；其他支出223.31万。

（二）收入决算情况

2016年收入64629.11万元，2017年收入80208.53万元，本年收入与上年相比增加15579.42万元，变动率24.11%。

（三）支出决算情况

2016年支出64629.11万元，2017年支出80208.53万元，与上年相比增加15579.42万元，变动率24.11%，变动原因为:1、普遍调整津补贴及绩效工资；2、增加学校设备购置开支；3、项目增加。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年收入总计80208.53万元，其中一般公共预算财政拨款75530.22万元，占总收入的94.17%；政府基金200.31万元，占总收入的0.25%；事业收入4302.64万元，占总收入的5.36%；其他收入175.36万元，占总收入的0.22%。

2017年支出总计80208.53万元，其中基本支出75908.64万元，占总支出的94.64%；项目支出4299.89万元，占总支出的5.36%。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款支出总体情况

一般公共预算拨款收入75530.22万元，一般公共预算拨款支出75530.22万元。

（二）2017年度一般公共预算拨款支出结构情况

一般公共预算拨款支出75530.22万元，用于基本支出71250.36万元。

（三）2017年度一般公共预算拨款支出具体情况

一般公共预算拨款支出75530.22万元。按功能分类：一般公共服务支出7.1万元；教育支出75500.12万元；文化体育与传媒支出21万，社会保障和就业支出2万。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华容县教体局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出71250.36万元。其中:

人员经费52230.69万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费19019.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为87.78万元，决算数为77.94万元。其中：公务接待费预算数为77.94万元，公务接待费决算数为73.74万元。2017年“三公”经费决算比2016年减少14.04万元，华容县教体局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

    2017年“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年我局参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待542批次，9654人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年本年度政府性基金预算财政拨款收入200.31万元，2017年本年度政府性基金预算财政拨款支出200.31万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年的目标任务按期完成并顺利通过考核，各项年初绩效目标基本实现，社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。今后抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理制度，严格控制“三公”经费，提高资金使用效率。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年华容县教体局机关（事业）运行经费财政拨款决算75730.53万元。

（二）政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额2693.16万元，其中：服务2693.16万元；本年度政府采购实际采购总额2343.07万元，其中：服务2343.07万元；

（三）国有资产占有使用情况

本年度公务用车运行费预算5.3万元，决算数为4.2万元。

十一、相关的名称解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：教体局2017年度部门决算公开表格.xls