华容县（单位）2016年度部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

　　（一）主要职能

　　华容县人民法院是国家的审判机关，通过审判惩治犯罪，解决各类矛盾纠纷，维护社会主义法治和社会经济秩序，保护公民的人身权利，民主权利和其他权利，保障国家社会主义建设事业顺利进行。 在县委的领导和上级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
(一)审理法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
(二)审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
(三)依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
   （二）机构人员情况

　　根据编委核定，2016年我单位设基层人民法庭5个，机关庭室队17个。2016年末，我单位共有编制 108 人，其中行政编制 108 人，事业编制 0人。年末在职实有人数 100人，比上年102 人，减少 2人；退休人员40 人，比上年38 人，增加2 人。 

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2016年收入合计  2112.3 万元，其中：公共财政拨款  2112.3万元。年初结转和结余0 万元。本年支出合计2112.3 万元，较上年增加或减少 49.7万元，降低  2.3％ 。年末结余 0万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2016年公共预算财政拨款支出2112.3 万元，其中①基本支出2112.3万元，较上年减少49.7 万元，降低 2.3 ％。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出 元，增加或减少 万元，增加或降低  ％ 。详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2016年“三公”经费支出合计 111.8万元，比预算减少28.2万元，降低 20.1 ％ 。分项为：

　　因公出国（境）费支出 0万元，比预算增加或减少 0 万。

　　公务接待费支出 23.3万元，比预算减少6.7 万元，降低22  ％ ，支出减少的主要原因是为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

　　公务用车购置及运行维护费支出88.5 万元，比预算减少 21.5万元，降低 19.5 ％，支出减少的主要原因一是考虑到公务用车制度改革，预算购置二台车辆,实际购置一台；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位报价方式，运行维护费支出大幅减少。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出 2112.3万元，其中：人员经费1078.51 万元， 公用经费 1033.79万元，其中办公费 72.8万元、印刷费 2.39万元、水电费 22.3万元、差旅费310.9 万元，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　（五）年度政府采购支出决算情况

　　2016年度政府采购金额 129.08万元，其中货物采购 71.6万元，服务采购 57.48万元，资金来源财政拨款资金，实现应采尽采，按程序采购。

　　（六）国有资产占用情况

　　2016年度资产总额 2562万元，其中流动资产120.1 万元，固定资产 2441.9万元，无形资产 0万元。

　　（七）预算绩效管理工作开展情况

2016年，我院根据年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2016年度部门整体支出绩效情况如下：

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；“三公”经费支出总额较上年有减少。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中办案数大量增加，致办案经费有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。

3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

4.全年受理受理案件4038件，办结4099件，其中，刑事310件、民事2178件、行政53件、执行1558件。

三、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表格下载：华容县人民法院2016年决算公开表格