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交警大队2018年决算说明

来源：华容县政府 2019-08-30 09:19

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华容县公安局交通警察大队2018年度

部门决算公开说明

第一部分华容县公安局交通警察大队部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分华容县公安局交通警察大队部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名称解释

第四部分华容县公安局交通警察大队部门2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分华容县公安局交通警察大队部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策;研究拟订全县道路交通安全、秩序的发展计划。

2、组织指导全县公安交警维护道路交通秩序;参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划;参与道路交通安全设施的监督、管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

3、参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场(库)、车辆依靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的审批管理工作。

4、负责全县机动车辆和非机动车辆的道路交通管理和机动车安全性能检测线的标定、审批工作;按职责权限对机动车改装、改型、修理厂家实施安全技术监督。

5、组织、指导和监督全县机动车辆安全检验、牌证发放、驾驶员的考试、发证、审验和全县教练车辆的检验、发牌工作;组织机动车考验员、检验员、教练员的培训、考试、审批发证工作、负责对直接报考大客车驾驶证的驾驶员的审批和组织考试、发证工作。

6、负责全县道路交通事故的预防和调处工作，参与查处特大交通事故;组织建设和开展交通安全宣传教育活动。

7、组织全县公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训。

8、负责全县公安交通管理部门的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用，以及通信、计算机应用的规划指导。

9、组织、参与各协调重大交通警(保)卫工作;指导、监督全县公路巡逻民警的执法活动和处置重大突发性事件;协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。

10、承办县委、县人民政府和县公安局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构设置。

华容县公安局交通警察大队内设机构包括：办公室、政工室、工会、后财股、宣传股、处罚中心、车驾管所、法制中队、综合执法中队、科技设施中队、章华中队、松木桥中队、道人桥中队、南华渡中队、注北中队、事故调处中队。

（二）决算单位构成。

华容县公安局交通警察大队2018年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算,不包含下属单位或机构。

第二部分华容县公安局交通警察大队部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计3,703.65万元，与2017年相比，收、支总计增加876.21万元，增长30.99%。增加的主要原因是：人员经费增加了16.5万元，日常公业务经费增加了61万元。基本建设类项目增加了798.71万元。

二、收入决算情况说明

2018年收入3,703.65万元，其中：一般公共预算拨款收入3703.65万元，比上年增加34.71%。占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年增加（减少）0%，占本年总收入0%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,703.65万元，其中：基本支出3,163.65万元，占本年总支出85.42%。项目支出540万元，占本年总支出14.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3703.65万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加876.21万元，增长30.99%。增加的主要原因是：人员经费增加了16.5万元，日常公业务经费增加了61万元。基本建设类项目增加了798.71万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出3703.65万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加954万元，增加34.71%。主要原因是:增加的主要原因是：人员经费增加了16.5万元，日常公业务经费增加了61万元。基本建设类项目增加了798.71万元，其他77.79万元。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出3703.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出551万元，占14.88%。公共安全支出3045.86万元，占82.24%。城乡社区支出84.79万元，占2.29%。资源勘探信息等支出22万元，占0.59%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为3703.65万元，支出决算数为3703.65万元，完成年初预算的100%，其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为540万元,支出决算为540万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为11万元,支出决算为11万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为12.78万元,支出决算为12.78万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）。年初预算为2694.64万元,支出决算为2694.64万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为338.44万元,支出决算为338.44万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为84.79万元,支出决算为84.79万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）。年初预算为22万元,支出决算为22万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华容县公安局交通警察大队2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,163.65万元,其中:人员经费1,483.56万元，占基本支出的47%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,680.09万元，占基本支出的53%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为95.5万元，支出决算数为91.89万元,完成预算的96.22%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算5.5万元，支出决算为5.26万元，完成预算的95.64%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少4万元，减少43.2%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府的要求，厉行节约，继续严控公务接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为90万元，支出决算为86.63万元，完成预算的96.26%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少6.38万元，减少7%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府的要求，厉行节约，继续严控公务用车费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.26万元，占5.7%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算86.63万元，占94.3%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.26万元，全年共接待来访团组150个、来宾1034人次，主要是工作对接、业务指导、工作检查及调研等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为86.63万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费86.63万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

按照华财发〔2019〕23号文件要求，通过对2018年的绩效目标：预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了自评，绩效评价结果显示，2018年度绩效目标完成较好。2018年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，评价：较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年华容县公安局交通警察大队机关（事业）运行经费财政拨款决算1680.09万元。比2017年增加446.19万元，增加了36%。主要原因是：日常任务的增加，使得运行经费增加，保证了机关的正常运行。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费78.32万元，用于召开业务工作会议，人数5200人，内容为春运交通安全宣传部署工作会议、专项整治行动会、“放管服”改革工作会议等业务工作会议；开支培训费15.48万元，用于开展业务理论及技能培训，人数910人，内容为民警工作培训、岗位练兵实操培训等专业知识及技能培训；决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

（三）政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额258.27万元，其中：货物43.57万元；工程214.7万元；服务0万元；本年度政府采购实际采购总额253.05万元，其中：货物40.59万元；工程212.46万元；服务0万元。授予中小企业合同金额253.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额253.05万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）