华容县交警大队2019年部门预算说明及表格
来源:华容县政府   2019-02-12 10:38
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华容县交警大队2019年部门预算说明

 

目录

 

第一部分  交警大队2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

 

一、部门基本概况

(一)、职能职责:

1、贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策;研究拟订全县道路交通安全、秩序的发展计划。

2、组织指导全县公安交警维护道路交通秩序;参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划;参与道路交通安全设施的监督、管理,依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

3、参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场()、车辆依靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的审批管理工作。

4、负责全县机动车辆和非机动车辆的道路交通管理和机动车安全性能检测线的标定、审批工作;按职责权限对机动车改装、改型、修理厂家实施安全技术监督。

5、组织、指导和监督全县机动车辆安全检验、牌证发放、驾驶员的考试、发证、审验和全县教练车辆的检验、发牌工作;组织机动车考验员、检验员、教练员的培训、考试、审批发证工作、负责对直接报考大客车驾驶证的驾驶员的审批和组织考试、发证工作。

6、负责全县道路交通事故的预防和调处工作,参与查处特大交通事故;组织建设和开展交通安全宣传教育活动。

7、组织全县公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训。

8、负责全县公安交通管理部门的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用,以及通信、计算机应用的规划指导。

9、组织、参与各协调重大交通警()卫工作;指导、监督全县公路巡逻民警的执法活动和处置重大突发性事件;协同其他警种维护道路治安秩序,打击车匪路霸。

10、承办县委、县人民政府和县公安局交办的其他事项。

(二)、机构设置:

根据编委核定,2019年我单位设股室 17个。2017年末,我单位共有编制78人,其中行政编制69人,全额事业编制9人,自收自支事业编制0人。年末实有人数71人;其中在职人员71人,无离休人员。

二、部门预算单位构成

    本部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2019年县交警大队没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件19202122表均为空。收入包括经费拨款;支出包括保障机关及事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算:2019年预算总收入1076万元。其中:年初综合预算为1076万元,专项预算为0万元。收入较去年1021万元增加55万元,主要是人员工资经费拨款增加55万元。本年项目经费没有纳入年初综合预算。

(二)支出预算:2019年年初预算数1076万元,其中:工资福利支出849.32万元;一般商品和服务支出226.64万元;对个人和家庭的补助0万元;其他支出0.04万元;项目支出0万元。支出预算总额较上年支出增加了55万元,主要是人员工资支出增加了55万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1076万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为1076万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。

  五、政府性基金预算支出
    2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款226.64万元。比上年少了2.5万元主要原因是人员减少了1人。

2三公经费预算

2019三公经费预算数为90万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费86万元(其中,公务用车购置费20万元,公务用车运行费66万元),因公出国(境)费0万元。2019三公经费预算较2018减少22万元,主要是为了确保道路交通畅通,减少交通事故,我单位去年预算增加购置台交通事故勘查车,一台业务用车,今年预算减少了一台交通事故勘察车。公务接待费较上年下降1万元。

3、一般性支出情况

本部门于2019年会议费预算为2万元,拟召开1次会议,人数155人。内容为年度道路交通安全宣传、总结以及表彰大会。培训费预算为2万元,拟开展10次培训,人数201人,内容为民警晋升及学习培训、民警日常教育学习培训、党章党制学习培训以及业务知识提升培训等等。


4、政府采购情况

2019年政府采购预算总额488万元,其中,政府采购货物预算326元,政府采购服务预算160万元。

5、国有资产占用使用说明

截止20181231日本单位共有小车12台,摩托车8台,单价50万以上通用设备0台;单价100万以上通用设备0台。2019年一般公共预算安排购置车辆1台。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照绩效评价管理办法,2019年我单位编制了部门整体支出绩效目标1076万元,详见部门预算公开表格<<整体支出绩效目标表>>。项目支出0元。对于本年度绩效评价工作,积极提供资料、配合工作,共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

部门预算公开表格

 

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

 

华容县2019年部门预算表华容县公安局交通警察大队.xls

02华容县公安局交通警察大队2019年三公经费预算.xls

03华容县公安局交通警察大队2019年绩效目标公开.xlsx


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