附件1：

华容县交警大队2018年部门预算说明

一、部门基本概况

职能职责：

1、贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策;研究拟订全县道路交通安全、秩序的发展计划。

2、组织指导全县公安交警维护道路交通秩序;参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划;参与道路交通安全设施的监督、管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

3、参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场(库)、车辆依靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的审批管理工作。

4、负责全县机动车辆和非机动车辆的道路交通管理和机动车安全性能检测线的标定、审批工作;按职责权限对机动车改装、改型、修理厂家实施安全技术监督。

5、组织、指导和监督全县机动车辆安全检验、牌证发放、驾驶员的考试、发证、审验和全县教练车辆的检验、发牌工作;组织机动车考验员、检验员、教练员的培训、考试、审批发证工作、负责对直接报考大客车驾驶证的驾驶员的审批和组织考试、发证工作。

6、负责全县道路交通事故的预防和调处工作，参与查处特大交通事故;组织建设和开展交通安全宣传教育活动。

7、组织全县公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训。

8、负责全县公安交通管理部门的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用，以及通信、计算机应用的规划指导。

9、组织、参与各协调重大交通警(保)卫工作;指导、监督全县公路巡逻民警的执法活动和处置重大突发性事件;协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。

10、承办县委、县人民政府和县公安局交办的其他事项。

2、机构人员情况：根据编委核定，2018年我单位设股室 17个。2017年末，我单位共有编制78人，其中行政编制69人，全额事业编制9人，自收自支事业编制0人。年末实有人数72人；其中在职人员72人，无离休人员。

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

2018年县交警大队没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障机关及事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算:2018年预算总收入2295万元。其中：年初综合预算为1021万元，专项预算为1274万元。收入较去年647万元增加374万元，主要是经费拨款增加374万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数2295万元，其中：工资福利支出791.18万元；一般商品和服务支出229.14万元；对个人和家庭的补助0万元；其他支出0.68万元；项目支出1274万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1021万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为1021万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2018）6号）。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为1274万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。项目支出预算见批复文件（华财发〔2018）21号）。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款1021万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为110万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费105万元（其中，公务用车购置费40万元，公务用车运行费65万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加28万元，主要是为了确保道路交通畅通，减少交通事故，我单位计划本年度购置一台交通事故勘查车40万元，公务接待费较上年下降4万元。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额875.6万元，其中，政府采购货物预算875.6万元，政府采购服务预算0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

16、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

附件2华容县交警大队2018年部门预算公开表格（共22张表） (1).xls