华容县委宣传系统2017年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职责

1、负责指导全县理论学习、理论研究、理论宣传工作。负责全县党员理论教育、路线方针政策教育、形式教育的计划与安排。负责编写基层党员教材和党员先进典型的宣传。

2、负责引导社会舆论，指导、协调新闻出版等部门的工作，负责全县对外宣传工作。对县广播电视台的工作实施政治方向和方针政策方面的指导。

3、负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理。对县文广新旅局、县文联、县新华书店和各协会的工作实施政治方向和方针政策的指导。

4、负责规划、部署全县性的思想政治工作任务；了解和收集全县各阶层的思想动态，会同有关部门研究和改进思想教育工作。

5、负责规划、部署群众性的精神文明建设活动，负责组织开展各类文明创建活动。

6、受县委委托，协同县组织部管理宣传系统的科级干部，指导文化、文联、广电等部门领导班子建设；制定培训规划并组织对乡（镇）党委宣传委员和县直各部门领导骨干的培训，负责全县新闻专业职称评审工作和全县思想政治工作专业人员职称评审工作。

7、组织贯彻执行宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化部门制定有关政策。

8、归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。

9、承办县委交办的其他事项。

（二）机构设置

1.内设机构：综合办公室、党教理教办、新闻宣传办、县文明办。

2.直属单位：新闻中心、网管中心。

（三）人员情况

 华容县委宣传系统现有人员编制24名，(其中：行政编制10名；事业全额编制13名;工勤编制1名)；实有人员19人（其中：全额人员19人）。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的单位有3家，分别是：

宣传部、新闻中心、网管中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2017年预算总收入189万元。其中：

经费拨款189.00万元。预算总支出189.00万元。预算收支平衡。 

（二）支出预算。2017年预算总支出189万元。其中：工资福利支出124.92万元；一般商品和服务支出47.50万元；对个人和家庭的补助11.65万元；其他支出4.93万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算189万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算189万元，其中工资福利支出124.92万元，商品和服务支出47.5万元，对个人和家庭补助11.65万元，其他支出4.93万元。

（二）项目支出。是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，本单位没有该项支出。

五、“三公”经费预算 

2017年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算12万元，较2016年减少7.5万元，减少36％。减少主要原因是在公务接待中坚持厉行节约，严格控制公务接待活动中陪同人数，并原则上安排在机关食堂用餐；执行全县公车改革，减少公务用车开支等原因。其中：

（一）公务接待费12万元，较2016年比减少3.5万元；

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2016年减少17.7万元。根据批准的公车改革方案，机关公车改革后，共保留车辆0台。

（三）因公出国（境）费0万元，与2016年比持平。

六、其他事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款189万元，与2016年比，预算减少88万元。

（二）政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额1.97万元，其中：政府采购货物预算1.97万元、政府采购工程预0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）其他需要说明的事项

部门政府性基金预算支出情况表, 部门专项资金预算汇总表,项目支出绩效目标表为空表，没有数据。

七、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件： 

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算“三公”经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表 

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

 中共华容县委宣传部

2017年5月5日

 附件下载：

华容县宣传系统2017年预算表格