华容县委组织部2016年度部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）主要职能

负责全县的组织队伍建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面的工作。

　　 （二）机构人员情况

　　根据编委核定，2016年我单位设股室9个，2016年末，我单位共有编制 22 人，其中行政编制 20 人，事业编制 2人。年末实有人数21 人，退休人员12 人。

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2016年收入合341万元，其中：公共财政拨款341万元，本年支出合计341万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2016年公共预算财政拨款支出 341万元，其中①基本支出341万元，基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出 0元。详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

2016年“三公”经费支出合计 21万元，比预算减少9万元，降低30%。公务接待支出8万元，比预算减少4万元，降低33%，认真落实了“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模和接待标准等。公务用车购置及运行维护费支出13万元，比预算减少5万元，降低了27%，严格执行了定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位报价方式，运行维护支出大幅减少。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出 341万元，其中：人员经费 252万元， 公用经费 89万元，其中办公费12 万元、印刷费 9万元、水电费3 万元、差旅费 15万元，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　（五）年度政府采购支出决算情况

　　2016年度政府采购金额2 万元，其中货物采购 2万元，实现应采尽采，按程序采购。

　　（六）国有资产占用情况

　　2016年度资产总额 80万元，其中流动资产 20万元，固定资产 60万元。

（七）预算绩效管理工作开展情况

从资金的预算管理和使用来看，基本符合财政要求，做到了开源节流，保证了收支平衡，也保证了机关各项工作的正常运转，但也存在一些不足，主要是支出有一定的随意性，“三公”经费的申报管理还需进一步加强，在以后的工作中，要进一步用好预算计划，有步骤的科学合理的使用资金，保证支出的经济型、效率性和有效性。

三、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表格下载：华容县组织部2016年决算公开表格