华容县委组织部2017年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职责

负责全县的组织队伍建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面的工作。

（二）机构设置

组织部下设：办公室、干部一办、干部二办、党建办、干部信息办， 公务员信息办、 远程教育办。

（三）人员情况

 县委组织部现有人员编制22名，(其中：行政编制18 名；事业全额编制2名；工勤编制2名)；实有人员21人（其中：全额人员21人）。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的单位有1家。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2017年预算总收入241万元。

（二）支出预算。2017年预算总支出241万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算241万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。2017年一般公共预算拨款基本支出预算241万元，其中工资福利支出161.88万元，商品和服务支出52.5万元，对个人和家庭补助16.75万元，其他支出9.87万元。

五、“三公”经费预算 

2017年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算20万元，较2016年减少1.2万元，减少6％。

（一）公务接待费8万元，较2016年减少0.2万元；

（二）公务用车购置及运行费12万元，较2016年减少1万元。

六、其他事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款241万元，与2016年比，预算增加2万元。

（二）政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

（三）其他需要说明的事项

部门政府性基金预算支出情况表, 部门专项资金预算汇总表,项目支出绩效目标表均为空表，没有数据。

七、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件： 

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算“三公”经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表 

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

华容县委组织部

2017年5月5日

 附件下载：

华容县组织部2017年预算表格