2019年度 华容县老干部活动中心部门决算
来源:决算管理员   2020-10-20 16:21
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2019年度华容县老干部活动中心部门决算

第一部分华容县老干部活动中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

华容县老干部活动中心概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行党和政府关于老干部工作的方针、政策和法规,做好老干部政治待遇和生活待遇的落实工作,为县委、县政府指定有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。

2、建设、运行、维护、管理好县老干部活动场所,让老干部老有所乐、老有所学、老有所所为。

3、协助和服务全县老年群团组织开展老年活动。

4、协助县委开展老干部思想建设工作与党建工作,做好老干部各方面的信访接待与处理工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

华容老干部活动中心内设机构,仅含本级4个股室,但挂靠县老年大学、县老年体协、县保健协会、县书画协会、县老科协、县诗词协会、县关工委等系列群团组织核算。

(二)决算单位构成。

中共华容县委老干部活动中心单位2019年部门决算汇总公开单位构成仅包括机关本级决算,属一级预算单位,不包含下属单位与机构但挂靠县老年大学、县老年体协、县保健协会、县书画协会、县老科协、县诗词协会、县关工委等系列群团组织核算。

 

第二部分

华容县老干部活动中心部门决算表

 

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件(此处附件放在第五部分附件处)

 

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计789.06万元,与2018年相比,收、支总计增加122.37万元,增长18.35%。主要是因为机构改革,人员减少,工资福利支出减少77.84万,;厉行节约,压减一般性支出,日常公用经费减少188.93万;丰富老干部活动,老干部经费增长389.14万。

二、收入决算情况说明

本年收入合计789.06万元,其中:财政拨款收入789.06万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计789.06万元,其中:基本支出386.92万元,占49.04%。项目支出402.14万元,占50.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计789.06万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加122.37万元,增长18.35%。主要原因是人员经费减少77.84万,日常公用经费减少188.93万,项目活动经费增加389.14万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出789.06万元,占本年支出合计的100%。与2018年度相比,财政拨款支出增加122万元,增长18.35%,主要是因为积极组织老干部活动、比赛,活动经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出789.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出784.06万元,占99.37%;教育(类)支出2万元,占0.25%;文化旅游体育与传媒(类)支出3万元,占0.38%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为789.06万元,支出决算为789.06万元,完成年初预算的100%。其中:

1、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。

年初预算为3.1万元,支出决算为3.1万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。

年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

3、一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为22万元,支出决算为22万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

4、一般公共服务支出(类)党委办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为347.9万元,支出决算为347.9万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

5、一般公共服务支出(类)党委办公室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

6、一般公共服务支出(类)党委办公室及相关机构事务(款)机关服务(项)。

年初预算为259.7万元,支出决算为259.7万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

7、一般公共服务支出(类)党委办公室及相关机构事务(款)其他党委办公室及其他机构事务支出(项)。

年初预算为141.4万元,支出决算为141.4万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

8、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为3.8万元,支出决算为3.8万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

9、教育支出(类)其他一般教育支出(款)其他一般教育支出(项)。

年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

10、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。

年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出386.92万元,其中:人员经费293.33万元,占基本支出的76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费93.59万元,占基本支出的24%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元,支出决算为0.41万元,完成预算的68.33%,其中:

因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。   

公务接待费支出预算为0.6万元,支出决算为0.41万元,完成预算的68.33%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年发生金额一致,无增减变动。认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费决算0.41万元,占100%。因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。具体情况如下:

1、公务接待费预算为0.6万元,支出决算为0.41万元,完成预算的68.33%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为

2、国内公务接待支出0.41万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。中共华容县委老干部活动中心2019年共接待国内公务接待批次40个、接待人次85人次(不包括陪同人员)。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0 辆。公务用车运行维护费0万元,截止2019年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

2019年,老干部活动中心切实以绩效管理为目标,努力提高绩效管理工作水平,制定了以下几个工作目标:

1、全方位落实离退休老干部政治、生活待遇。

2、加强老干部活动中心和老年大学文化辐射力度。

3、强化老干党支部阵地建设。

在实际运行过程中,通过健全单位绩效管理工作机制,明确责任,加强单位制度建设以提升预算管理质量,现将绩效情况汇报如下:

一是落实老干部政治待遇。落实老干部政治学习、阅读文件、通报情况、参加重要会议和重大活动、参观视察等制度,对离休干部推行“一人一策”管理模式;春节和重阳节前后,对全县120多名离休干部和副县级以上退休干部进行走访慰问;全年看望生病住院老干部8人次,参加老干部过世吊唁6次。二是落实老干部生活待遇。发放离休干部津补贴、护理费、无固定收入的配偶、遗孀生活补助费以及离休干部死亡后一次性抚恤费等228万元,为30多人次有特殊困难的老干部解决帮困经费近5万元。三是扎实开展信息采集和创建工作。安排专人对全县所有离退休干部(即党政机关、事业单位和企业中具有干部身份的人员)基础信息进行详细采集,建立并完善县级离退休干部信息库;指导基础较好、符合条件的乡镇、县直部门离退休干部党支部争创省级、市级“示范离退休干部党支部”,发挥优势、集中力量开展市级文明单位创建工作。四是召开“两节”座谈会和汇报会。组织召开了全县2019年老干部迎新春座谈会、庆祝重阳节暨向老干部工作汇报会。五是举行庆祝新中国成立70周年系列活动。围绕三大主题,认真开展了庆国庆老干部书画评选和展览、老干部诗词作品评选、“腾飞中国辉煌70年”中华魂征文等活动。六是高质量举行老年大学20周年教学展演。举办了华容县老年大学20年教学成果展演活动,全方位展示学员们在校学习的丰硕成果和蓬勃向上的精神风貌。七是多领域组织参与老年人体育赛事。组织开展了全县离退休干部“三八”女子门球赛、夏季门球赛和“松柏杯”门球赛;组队参加了全市第七届老年运动会、全省离退休干部“礼赞新中国奋进新时代”太极拳比赛、石首和南县湘鄂边门球邀请赛、岳阳市第26届离退休干部门球赛。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

华容县老干部活动中心2019年机关运行经费支出93.59万元。与年初预算数减少0.2万元,降低0.2%,主要原因是在机关事务运行中始终厉行节约,减少浪费,精细合理安排每项支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费3.1万元,用于召开全县关工委工作会议,人数200余人,内容为组织全县关工委进行工作安排与汇报;开支培训费2万元,用于开展离退休支部党员培训,人数80人,内容为学习党组织重要精神与文件;举办全县离退休老干部迎新春活动,人数200余人,开支10万元,主要是为离退休老干部迎接新春佳节,为老干部送温暖;举办全县离退休干部重阳节暨工作汇报会议,人数200余人,开支15万元,主要是向老干部汇报县重大工作项目,组织老干部参观重点建设并对老干部进行慰问。承办老年大学20周年文艺汇演,参演人数300余人,开支12万,主要是庆祝老年大学成立20周年,展开演出丰富老干部文艺生活,展现良好精神风貌。

(三)政府采购支出情情况

本年度无政府采购。  

(四)国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

 

第四部分

名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

教育支出(类):是指用于政府教育事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费。

 

第五部分

附件:2019年度华容县老干部活动中心部门决算公开表格

 决算公开2019.xls

2019年度部门整体支出绩效评价报告

老干部活动中心2019绩效自评报告.docx


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