中国共产党华容县委员会政法委员会
2023年度部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安华容、法治华容建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。
3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
4.加强对政法工作的督查，统筹协调平安建设、市域社会治理、政法改革、维护国家政治安全、维稳等重点工作实施开展。
5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作的重要措施，及时向县委提出建议。
6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
7.规范政法队伍建设，监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
8.落实政法改革有关精神，督促政法部门践行改革举措。
9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。
10.负责本单位安全生产和应急管理工作。
11.完成县委交办的其他事项。
（二）机构设置
中国共产党华容县委员会政法委员会现有人员编制数26名，其中行政编制14名，工勤编制2名，下属事业单位社会治理网格化服务中心事业全额编制10名，事业差额编制0名，自收自支事业编制0名。实有人数29人，其中全额人员29人，差额人员0人。
二、部门预算单位构成
中国共产党华容县委员会政法委员会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算408.29万元，其中，一般公共预算拨款408.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加76.29万元，主要是因为人员增加，经费相应增加。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算408.29万元，其中，一般公共服务支出408.29万元，支出较去年增加76.29万元，其中基本支出增加63.29万元，项目支出增加13万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员增加，支出相应增加，项目支出增加主要是因为人员增加，支出相应增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算408.29万元，其中，一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）408.29万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为395.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为13万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：事业发展资金支出13万元，主要用于人员经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元，本单位无政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款89.49万元，比上一年增加16.19万元，增加18.09%。主要原因是人员增加，机关运行经费增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数2万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上一年持平，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算2万元，拟召开2次会议，人数1300人，内容为全县公众安全感测评暨信访维稳工作会议、全县政法暨信访禁毒工作会议；培训费预算2万元，拟开展2次培训，人数500人，内容为全县政法干警政治轮训；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为408.29万元，其中，基本支出395.29万元，项目支出13万元，具体绩效目标详见附表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
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