中共华容县委政策研究中心
2024年度部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
根据县委的意图和部署，围绕全县中心工作，进行有关经济、政治、文化、社会、生态文明和党建等方面政策问题的调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为完善县委决策服务。
牵头组织、协调和联络县直各部门和各乡镇的调查研究工作；负责全县党委办公室系统调查研究、文稿写作等方面的业务指导。
参与起草或修改县委重要政策性文件；协助县委主要领导起草工作报告、讲话稿；组织撰写全县性会议工作报告及其他有关材料；起草县委及县委主要领导同志向中央、省、市领导的汇报材料。
收集和筛选关系县域经济社会发展的各项重要信息，对重要问题进行分析、预测，并及时将有关资料和研究成果报送县委主要领导阅研、参考。
负责县委重要工作的对外宣传。
完成县委主要领导交办的其他工作。
（二）机构设置
政研中心机构设置: 综合办、文稿室（信息室）、调研一室、调研二室。
二、部门预算单位构成
2024年部门预算单位构成：中共华容县委政策研究中心，不包含二级机构。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算99.4万元，其中，一般公共预算拨款99.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加1.4万元，主要是因为一般公共预算拨款增加1.4万元。
（二）支出预算
2024年本单位支出预算99.4万元，其中，一般公共服务支出99.4万元。支出较去年增加1.4万元，其中基本支出增加2.2万元，项目支出减少0.8万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员工资福利提标，人员经费支出增加，项目支出减少主要是因为单位厉行节约，压减运转类项目支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算99.4万元，其中，201一般公共服务支出（类）20131党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2013101行政运行（项）预算数为99.4万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为96.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为3.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：运行维护经费3.2万元，主要用于事业发展目标等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年度本单位无政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款12.91万元，比上一年减少8.66万元，降低40.15%。主要原因是单位厉行节约，压减一般性支出，保障机构正常运转所需经费拨款减少。
（二）“三公”经费预算
本单位2024年“三公”经费预算数0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上一年减少0.2万元，减少40%，主要原因是单位厉行节约，压缩三公经费支出。
（三）一般性支出情况
本单位2024年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0.83万元，拟开展2次培训，人数70人，内容为业务知识技能等培训；2024年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2024年政府采购预算总额14万元，其中工程类0万元，货物类2万元，服务类12万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2024年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为99.4万元，其中，基本支出96.2万元，项目支出3.2万元，具体绩效目标详见附表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
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