中共华容县委办公室2018年度
部门决算公开说明
目录
第一部分 中共华容县委办公室部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共华容县委办公室部门2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名称解释
第四部分中共华容县委办公室部门2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 中共华容县委办公室部门概况
一、主要职能
县委办公室作为县委的综合办事机构，处于承上启下、沟通内外、协调左右的中枢位置，承担着参谋助手、督促检查、综合协调、后勤保障等重要职能。
二、部门预算单位构成
（一）内设机构设置。
中共华容县委办公室设机构包括：秘书室、法规室、督查室、政工室、行政室、综合信息信息室、离休办、后勤服务中心。
（二）决算单位构成。
中共华容县委办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算，不包含下属单位或机构。
第二部分 中共华容县委办公室部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计735.13万元，与2017年相比，收、支总计减少639万元，减少46.5%。减少的主要原因是：人员经费支出减少205万元，日常公用经费支出减少471万元，项目支出中行政事业类项目支出增加37万元。
二、收入决算情况说明
2018年收入735.13万元，其中：一般公共预算拨款收入735.13万元，比上年减少46.5%。占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年增加（减少）0%，占本年总收入0%。上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0%，占本年总收入0%。事业收入0万元，占0%。经营收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计735.13万元，其中：基本支出567.76万元，占本年总支出77.23%。项目支出167.38万元，占本年总支出22.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计735.13万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少639万元，减少46.5%。减少的主要原因是：人员经费支出减少205万元，日常公用经费支出减少471万元，项目支出中行政事业类项目支出增加37万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出735.13万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少639万元，减少46.5%。减少的主要原因是：人员经费支出减少205万元，日常公用经费支出减少471万元，项目支出中行政事业类项目支出增加37万元。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出735.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出735.13万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为735.13万元，支出决算数为735.13万元，完成年初预算的100%，其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为161.85万元,支出决算为161.85万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为437.79万元,支出决算为437.79万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.52万元,支出决算为5.52万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为100万元,支出决算为100万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为29.97万元,支出决算为29.97万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共华容县委办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出567.76万元，其中:人员经费391.89万元，占基本支出的69.02%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费175.87万元，占基本支出的30.98%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为7.6万元，支出决算数为7.57万元,完成预算的99.61%。其中：
因公出国（境）费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加6万元，主要原因是年初工作安排，按预算执行计划。
公务接待费支出预算1.6万元，支出决算为1.57万元，完成预算的98.1%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少6.85万元，减少81.4%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府的要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.57万元，占20.7%,因公出国（境）费支出决算6万元，占79.3%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为6万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,开支内容包括：因公出国考察学习支出6万元，主要用于人才培养、知识及业务能力学习。
2、公务接待费支出决算为1.57万元，全年共接待来访团组52个、来宾265人次，主要是工作对接、业务指导、工作检查督查、调研等公务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
按照华财发〔2019〕23号文件要求，通过对2018年的绩效目标预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了自评，绩效评价结果显示，2018年度绩效目标完成较好。我办坚持规范、节约、高效的工作准则，确保津补贴按时发放，三金定额缴纳、退休老干部津补贴及时发放到位，公用经费及时报帐，做到管理的严格规范。突出安全、绿化、亮化、美化的工作环境机关安全工作、保洁工作有序推进。2018年强服务、促落实是我办的工作重心，社区内的三线整治及操军镇的扶贫帮困活动；积极做好全面深化改革和全面建成小康社会的工作。我办将继续以树立绩效理念为中心，勤俭节约、努力将绩效理念融入执行、监督管理的全过程促进机关经费管理的合理合法高效化。着力解决在执行中央八项规定、反对四风及联系服务群众等方面的问题，大力转变作风，强化履职尽责管理。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年中共华容县委办公室机关（事业）运行经费财政拨款决算175.87万元。比2017年减少470.99万元，减少72.81%。减少的主要原因是：单位厉行节约，压减机关（事业）运行经费；单位人员调出，公用经费减少。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
（二）一般性支出情况
2018年 本部门开支会议费0万元，用于召开业务工作会议；开支培训费0万元，用于开展知识及能力培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
（三）政府采购支出情情况
本年度政府采购计划采购总额0万元，其中：货物0万元；工程0万元；服务0万元；本年度政府采购实际采购总额0万元，其中：货物0万元；工程0万元；服务0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占有情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告
2018年度中共华容县委办公室部门决算公开表格
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