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2020年华容县妇女联合会部门预算

来源：华容县政府 2020-02-07 12:42

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2020年华容县妇女联合会部门预算

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 2020 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A 项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C 项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县妇女联合会

2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1）宣传、贯彻党的基本路线、方针、政策，团结动员广大妇女投身社会主义现代化建设，促进经济发展和社会进步。

2）根据党的中心任务，指导下属各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作，加强与各团体会员间的关系，并予以业务指导。

3）教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，组织开展家庭文明建设活动，促进社会主义精神文明建设。

4）调查研究全县各乡镇、各行业妇女儿童的情况和问题，及时向县委、县政府反映，提出合理化建议。推动《妇女发展规划的实施。

5）指导各级妇联做好宣传舆论工作，及时发现、培养、推介、表彰各行各业的先进妇女典型。协助组织部门做好女干部的培养、教育、考察、推荐工作，促进妇女人才的成长

6）动员全县妇女参与社会事务和民主管理、民主监督，切实维护妇女儿童的合法权益。

7）加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

8）推动《中国儿童发展纲要》的实施，加强自办园所及阵地活动的管理与指导。

9）加强对女知识分子协会、女领导干部联谊会的组织管理、领导与协调工作，拓展妇女工作领域。

10）承办县委、县政府交办的有关事项。

2、机构设置

单位内设5个机构，分别为办公室、少儿办、维权办、事业发展办和组织办。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，部门预算包括局机关本级预算。

三、部门收支总体情况

2020年华容县妇女联合会没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2020年预算总收入45万元。其中：收入较去年增加0万元，与上年基本持平，主要原因是人员无较大变动，经费保持不变。

（二）支出预算：2020年年初预算数45万元，其中：工资福利支出35.96万元；一般商品和服务支出8.63万元；对个人和家庭的补助0万元；其他支出0.41万元；项目支出0万元。2020年支出与上年基本持平，主要原因是人员无较大变动，经费保持不变。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入45万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2020）8、9号）。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款9.04万元。比2019年预算增加4.83万元，增加115%，主要是2019年未将公用经费纳入年初预算，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务，2020年将公用经费纳入年初预算。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.1万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2020年会议费预算0万元，培训费预算0.38万元，拟开展2次培训，人数230人，内容为华容县三级妇联干部培训会、华容县妇联系统维权知识培训。

4、政府采购情况

2020年政府采购预算总额4.7万元，其中，政府采购货物预算0.7万元，政府采购服务预算4万元。

5、国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2019年末，本部门共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。无新增资产配置。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 45 万元，其中，基本支出 45万元，项目支出 0 万元。2020年整体支出绩效目标是：(一)统筹城乡妇女发展，促进经济社会稳步健康发展;(二)深化关爱行动，办好“爱心妈妈悄悄话室”;(三)认真做好“两规”终期监测评估工作;(四)加强源头维权，不断完善维权工作机制;(五)精心策划，组织开展“三八”节活动;(六)开展“最美家庭”、“三八红旗手”、“巾帼文明岗”、“好婆媳”等评选活动，展现巾帼不让须眉的昂扬斗志。