华容县档案局2018年度
部门决算公开说明
目录
第一部分 华容县档案局部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 华容县档案局部门2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名称解释
第四部分 华容县档案局部门2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 华容县档案局部门概况
一、主要职能
贯彻和执行党和国家关于档案工作的方针、政策和任务；征集和接收具有保存价值的档案资料，对保存的档案进行科学的保管和利用；对违反档案法规的案件和行为对照《档案法》进行查处。
二、部门预算单位构成
（一）内设机构设置。华容县档案局单位内设机构包括：办公室、业务股、法制股、管理股四个股室
（二）决算单位构成。华容县档案局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县档案局单位本级
第二部分 华容县档案局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计161.94万元，与2017年相比，收、支总计减少104万元，减少39%，主要原因是2018年减少了项目支出。
二、收入决算情况说明
2018年收入161.94万元，其中：一般公共预算拨款收入161.94万元，比上年减少39%，主要原因是2018年项目减少。占本年总收入100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计161.94 万元，其中：基本支出154.53万元，占本年总支出 95.42%；项目支出7.41万元，占本年总支出4.58 %；上缴上级支出 0万元，占0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计 161.94 万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少104 万元，下降39 %。主要原因是减少了项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出161.94万元，占本年支出合计的 161.94 %。与2017年度相比，比上年减少104 万元，下降39 %。主要原因是减少了项目支出 。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出 161.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 161.94 万元，占 100 %。国防支出 0 万元，占 0 %。教育支出 0 万元，占 0 %.......（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为 161.94 万元，支出决算数为 161.94 万元，完成年初预算的 100 %，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为5.9万元，支出决算为 5.9万元，完成年初预算的 100 %，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、一般公共服务（类）档案事务 （款）行政运行（项）。
年初预算为106.2万元，支出决算为106.2万元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为7.44万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。
年初预算为17.4万元，支出决算为17.4万元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 154.53 万元，其中:人员经费 106.2 万元，占基本支出的 68.72 %，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费48.33 万元，占基本支出的 31.27%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 1.8 万元，支出决算数为 1.73 万元,完成预算的 96.11 %。其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %，减少（增长）的主要原因是无。
公务接待费支出预算 1.8 万元，支出决算为1.73万元，完成预算的 96.11 %，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.14 万元，减少14 %,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %,减少（增长）的主要原因是无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.73 万元，占 100 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。
2、公务接待费支出决算为 1.73 万元，全年共接待来访团组 175 个、来宾 350 人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）
九、预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年华容县档案局部门机关（事业）运行经费财政拨款决算 0 万元。因为2018年机关运行经费没有预算。
（二）一般性支出情况
2018年 本部门开支会议费 0 万元。
（三）政府采购支出情情况
本年度政府采购计划采购总额 0 万元，其中：货物 0 万元；工程 0 万元；服务 0 万元；本年度政府采购实际采购总额 0 万元，其中：货物 0 万元；工程 0 万元；服务 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占有情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。
第三部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
....
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件
×××年度部门整体支出绩效评价报告
×××年度×××部门决算表格
扫一扫在手机打开当前页