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发改局2018年决算公开说明

来源：华容县政府 2019-08-30 09:01

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华容县发展和改革局2018年度

部门决算公开说明

第一部分华容县发展和改革局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分华容县发展和改革局部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名称解释

第四部分华容县发展和改革局部门2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分华容县发展和改革局部门概况

一、主要职能

拟定国民经济和社会发展计划；负责宏观经济预警预测；推进固定资产投资；依法拟定政府定价、政府指导价分工管理目录；依法实行价格监管、维护价格秩序；协调经济环境优化工作。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构设置。

华容县发展和改革局单位内设机构包括：办公室、政策法规股(承担县招标投标监督管理委员会办公室日常工作)、固定资产投资股、农村经济股、工业外经股(加挂园区办和综合办牌子)、基础能源股(承担县国民经济动员办公室、县国防动员委员会装备动员办公室日常工作)、社会发展和财贸服务业股、资源环境和节能监察股(长江经济带和洞庭湖发展办公室)、信用信息股（加挂县争项争资工作领导小组办公室和县经济体制改革领导小组办公室牌子）、行政审批股、收费价管股、成本调查监审股(对外称华容县成本调查监审队)。

（二）决算单位构成。

华容县发展和改革局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算，不包含下属单位或机构。

第二部分华容县发展和改革局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计1229.28万元，与2017年相比，收、支总计减少222万元，减少15.28%。减少的主要原因是：人员经费支出减少82万元，日常公用经费及行政事业类项目支出减少140万元。

二、收入决算情况说明

2018年收入960.81万元，其中：一般公共预算拨款收入960.81万元，比上年减少33.78%。占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年增加（减少）0%，占本年总收入0%。上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0%，占本年总收入0%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1221.28万元，其中：基本支出999.5万元，占本年总支出81.84%。项目支出221.79万元，占本年总支出18.16%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1229.28万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少222万元，减少15.28%。减少的主要原因是：人员经费支出减少82万元，日常公用经费及行政事业类项目支出减少140万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出1221.28万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加93万元，增加8.28%。增加的主要原因是：基本支出减少50万元，项目支出中行政事业类项目支出增加143万元。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出1221.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1221.28万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1221.28万元，支出决算数为1221.28万元，完成年初预算的100%，其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为629.98万元,支出决算为629.98万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为219.79万元,支出决算为219.79万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为268.47万元,支出决算为268.47万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为101.04万元,支出决算为101.04万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华容县发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出999.5万元，其中:人员经费696.22万元，占基本支出的69.65%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费303.27万元，占基本支出的30.35%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为8万元，支出决算数为7.26万元,完成预算的90.75%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算8万元，支出决算为7.26万元，完成预算的90.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少15.22万元，减少67.7%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.26万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.26万元，全年共接待来访团组138个、来宾1228人次，主要是工作对接、业务指导、工作检查、调研等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

按照华财发〔2019〕23号文件要求，通过对2018年的绩效目标：预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了自评，绩效评价结果显示，2018年度绩效目标完成较好。2018年，根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年华容县发展和改革局机关（事业）运行经费财政拨款决算303.27万元,比2017年增加31.92万元，增加11.76%。增加的主要原因是：单位工作任务增加，使得机关运行经费相比上年略有增加，保证了机关的正常运转。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费7.15万元，用于召开业务工作会议，人数595人，内容为全县固定资产投资工作会议、老干工作会议、乡村振兴战略规划编制会议、巡查双反馈等会议；开支培训费1.34万元，用于开展业务及能力培训，人数120人，内容为业务知识培训、技能等培训；决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

（三）政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额252.46万元，其中：货物0万元；工程0万元；服务252.46万元；本年度政府采购实际采购总额250.16万元，其中：货物0万元；工程0万元；服务250.16万元。授予中小企业合同金额250.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额250.16万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）