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史志办2018年部门决算公开说明

来源：华容县政府 2019-08-30 09:26

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华容县史志办公室2018年度

部门决算公开说明

第一部分华容县史志办公室部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分华容县史志办公室部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名称解释

第四部分华容县史志办公室部门2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分华容县史志办公室部门概况

一、主要职能

（1）负责规划和组织全县的党史、地方志工作。

（2）征集和编纂华容县史志资料，编辑出版《中国共产党华容县地方史》、续修《华容县志》和编辑出版《华容年鉴》；编纂出版老干部回忆录和华容党史人物传记；负责征集、编写华容党史专题和寓外乡友资料；编发《华容大事记》。

（3）运用党史和地方志资料开展宣传教育活动，发挥“资政、育人”的社会功能；会同有关部门协助县委组织重大党史事件、重要党史人物纪念活动。

（4）负责县党史联络组的日常工作，为老同志做好党史工作提供服务。

（5）承办上级党史和地方志部门交办的其他事项。

（6）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构设置。

华容县史志办公室单位内设机构包括：无内设机构。

（二）决算单位构成。

华容县史志办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算,不包含下属单位和机构

第二部分华容县史志办公室部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计203.69万元，与2017年相比，收、支总计增加26.29万元，增长14.82%。增加的主要原因是：人员经费增加6.6万元，日常公用经费增加14.6万元，项目支出中行政事业类项目增加5万元。

二、收入决算情况说明

2018年收入203.69万元，其中：一般公共预算拨款收入203.69万元，比上年增长14.82%，占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年增加（减少）0%，占本年总收入0%。上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0%，占本年总收入0%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计203.69万元，其中：基本支出153.75万元，占本年总支出75.48%；项目支出49.94万元，占本年总支出24.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计203.69万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加26.29万元，增长14.82%。增加的主要原因是：人员经费增加6.6万元，日常公用经费增加14.6万元，项目支出中行政事业类项目增加5万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出203.69万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加26万元，增加14.82%。增加的主要原因是：人员经费增加6.6万元，日常公用经费增加14.6万元，项目支出中行政事业类项目增加5万元。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出203.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）203.69万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为203.69万元，支出决算数为203.69万元，完成年初预算的100%，其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为112.67万元,支出决算为112.67万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为49.94万元,支出决算为49.94万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为41.08万元,支出决算为41.08万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华容县史志办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出153.75万元，其中:人员经费105.96万元，占基本支出的69%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费47.79万元，占基本支出的31%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为1.2万元，支出决算数为1.05万元,完成预算的87.5%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算1.2万元，支出决算为1.05万元，完成预算的87.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1.38万元，减少56%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.05万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.05万元，全年共接待来访团组40个、来宾175人次，主要是工作对接、业务指导、检查、调研等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

按照华财发〔2019〕23号文件要求，通过对2018年的绩效目标:预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了自评，绩效评价结果显示，2018年度绩效目标完成较好。2018年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年华容县史志办公室机关（事业）运行经费财政拨款决算47.79万元。比2017年增加14.69万元，增加44.3%，主要原因是日常工作任务的增加，使得运行经费增加，保证了机关的正常运转。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费1.5万元，用于召开业务工作会议，人数175人，内容为古今华容、华容年鉴、岳阳年鉴等资料编印研讨会；开支培训费0.5万元，用于开展知识及业务能力培训，人数58人，内容为党史书籍编印等培训；决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

（三）政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额0万元，其中：货物0万元；工程0万元；服务0万元；本年度政府采购实际采购总额0万元，其中：货物0万元；工程0万元；服务0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）