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华容县人民政府办公室2018年度部门决算公开

来源：华容县政府 2019-08-30 12:10

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华容县人民政府办公室

2018年度部门决算公开说明

第一部分华容县人民政府办公室部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分华容县人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名称解释

第四部分华容县人民政府办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分华容县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（二）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（三）负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（四）根据县政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导同志决定。

（五）办理中央、省政府、市政府和县政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。负责组织对县政府系统年度工作目标的制定、进度督查和年度绩效评估工作。

（六）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。负责政府大事记工作。

（七）负责推进全县各工作部门和公共服务企事业单位热线资源的整合，指导推进全县公众服务平台的建设。负责监督检查并考核相关工作部门和公共服务企事业单位社会求助服务事项办理情况，承办、落实市12345热线管理办交办的工单。

（八）组织办理人大代表建议和政协委员提案。

（九）组织起草县政府重要综合性文件和重要会议文件；负责开展重大问题的调查研究、决策咨询和县政府重大决策部署落实情况的跟踪调研；整理报送经济社会发展的重要信息、动态；负责对全县政府系统调查研究和决策咨询工作进行业务指导。

（十）负责实施驻县金融管理部门、各类金融机构年度工作绩效评估，引导、协调和鼓励各类金融机构支持、服务全县经济社会发展。组织和协调引进各类金融机构在县设立机构（分支机构），负责小微金融机构的有关监管工作，负责推进全县资本市场建设与发展。负责组织协调金融突发事件应急处置工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，会同有关部门推进全县社会信用体系建设和金融安全区创建，推进改善金融生态环境。

（十一）负责县政府办公室机关安全保卫、应急管理、行政事务和接待工作。

（十二）负责全县重点建设项目的全过程指导和监督工作。

（十三）负责全县禁毒社会化建设工作的指导、协调、督促、考核、服务。

（十四）完成县委和县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。华容县人民政府办公室内设机构包括：县政府总值班室、秘书室、综合协调室、财税办、督查室、政策法规室、政工人事室、金融办、财务室、离退休人员管理室、行政室11个内设机构。

（二）决算单位构成。华容县人民政府办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县人民政府办公室本级。

第二部分华容县人民政府办公室决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计1,436.8万元，与2017年相比，收、支总计减少105万元，下降6.78%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费。

二、收入决算情况说明

2018年收入1,436.8万元，其中：一般公共预算拨款收入1,436.8万元，比上年减少6.78%，占本年总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,436.8万元，其中：基本支出1,086.94万元，占本年总支出75.65%；项目支出349.86万元，占本年总支出24.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,436.8万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少105万元，下降6.78%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出1,436.8万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少105万元，下降6.78%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出1,436.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,406.8万元，占97.91%。公共安全支出30万元，占2.09%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1,227万元，支出决算数为1,436.8万元，完成年初预算的117.1%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为800万元，支出决算为880.96万元，完成年初预算的110.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革行政事务增多和人员增加导致机关运行经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为246万元，支出决算为272万元，完成年初预算的110.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革行政事务增多导致项目经费增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）

年初预算为10万元，支出决算为47.86万元，完成年初预算的478.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革行政事务增多导致项目经费增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为91万元，支出决算为137.18万元，完成年初预算的150.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革行政事务增多导致公用经费增加。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为50万元，支出决算为68.8万元，完成年初预算的137.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革行政事务增多导致公用经费增加。

6、公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华容县人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,086.94万元，其中:人员经费800.96万元，占基本支出的74%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费285.98万元，占基本支出的26%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为41.21万元，支出决算数为41.21万元,完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算41.21万元，支出决算为41.21万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少12.12万元，减少22.73%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算41.21万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为41.21万元，全年共接待来访团组208个、来宾5312人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截至2018年12月31日，本单位无车辆，

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

九、预算绩效情况说明

按照华财发〔2019〕23号文件要求，通过对2018年的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率。

目标1：推进预算绩效管理是本办本年度的重点工作，是缓解财政收支紧张的重要途径，是提高财政资金使用效益的有力举措。本年度将继续要求机关全体工作人员树立绩效理念，勤俭节约、开源节流、依法依规办事。预算绩效管理关系到机关工作的正常开展，有利于调动工作中一切积极因素。对机关的会议、接待、用车、慰问、资金投入等涉及经费项目的规章制度进一步量化细化到实处，努力将绩效理念融入预算编制、执行、监督管理的全过程，促进机关经费管理合理合法高效化。

目标2：面对复杂严峻的经济形势，强力推进重大功能区和项目建设。2018年，根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

2018年度部门整体支出绩效情况如下：1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；“三公”经费支出总额较上年有减少。2.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年华容县人民政府办公室机关（事业）运行经费财政拨款决算285.98万元。比2017年减少107.29万元，降低27%，比年初预算数增加47.07万元，增长19.7%，主要原因是：机构改革行政事务增多导致机关运行经费增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费47.35万元，用于召开全县三级干部会议资料准备调研会议，人数70人，内容为全县三级干部会议资料准备工作调研；召开2018年度半年度政府办公室工作碰头会，人数64人，内容为办公室工作调研；召开2018年三季度政府办公室工作碰头会，人数64人，内容为办公室工作调研；召开2018年度《政府工作报告》征求意见座谈会，人数64人，内容为《政府工作报告》征求意见座谈等；开支培训费43.19万元，用于开展2018年全县政府系统办公室工作培训，人数130人，内容为办公室工作培训；开展2018年全县政府系统办公室文秘人员公文写作培训，人数294人，内容为公文写作培训；开展县政府12345热线及县市长信箱工作培训，人数69人，内容为12345热线及县市长信箱工作培训等。