2020年度

中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会

部门决算

 

 

 

目 录

第一部分中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会概况

 

一、部门职责

1、政治协商

2、民主监督

3、参政议政

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会单位内设机构包括：办公室、经济科技与外事委员会、提案委员会、社会法制与民族宗教委员会、农村农业与人口资源环境委员会、委员学习联络委员会、文教卫体与文史委员会。

（二）决算单位构成。

中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会部门决算包括机关本级决算。本单位为一级预算单位。

 

第二部分

中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会2020年度部门决算表（见附表）

 

第三部分

中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计653.33万元，与2019年相比，收、支总计各增加7.03万元，增长1.09%。主要原因是年初预算经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计653.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入653.33万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计653.33万元，其中：基本支出607.13万元，占92.93%；项目支出46.2万元，占7.07%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计653.33万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加7.03万元，增长1.09%。主要原因是年初预算经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出653.33万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加7万元，增长1.09%,主要原因是年初预算经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出653.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出646.13万元，占98.9%；卫生健康（类）支出7.2万元，占1.1%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为653.33万元，支出决算为653.33万元，完成年初预算的100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）

年初预算为643.13万元，支出决算为646.13万元，完成年初预算的100%。包括：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算为435.57万元，支出决算为435.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算为117万元，支出决算为117万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为93.56万元，支出决算为93.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的100%。 决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出607.13万元，其中:人员经费379.5万元，占基本支出的62.51%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费227.62万元，占基本支出的37.49%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，支出决算为2.52万元,完成预算的96.92%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；

公务接待费支出预算为2.6万元，支出决算为2.52万元,完成预算的96.92%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0.02万元，减少0.85%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算2.52万元，占100%。其中：

公务接待费支出决算为2.52万元，其中：其他国内公务接待支出2.52万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会2020年共接待国内公务接待批次35个、接待人次260人次（不包括陪同人员）。

截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会2020年机关运行经费支出227.62万元。与年初预算数持平。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费69.34万元，用于召开政协八届五次会议及政协常委会议，人数700人，内容为政协八届五次会议及政协常委会议；开支培训费18.85万元，用于开展政协委员培训，人数260人，内容为政协委员履职能力培训，开支18.85万元，主要是加强委员培训,有效提升委员履职能力；未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。   

十二、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，在中共华容县委的坚强领导和市政协的正确指导下，县政协重视绩效管理，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握团结和民主两大主题，依靠和带领全体政协委员，紧紧围绕全县经济社会发展大局，创新载体、主动作为，在认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能中彰显华容政协特色，为全面深化改革和科学发展做出了积极贡献。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

专项资金年初均已及时安排到位，资金到位后，按照专项资金的要求，制定严格的目标责任制，年终进行认真考核，并对专项资金实行专项专用。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

协商领域得到不断拓展，确保了协商议政活动全方位地开展；民主监督得到有力执行；调研视察，参政建言成效明显。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会部门决算公开表格2020年度部门决算公开表格(政协办).xls

2020年度中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会部门整体支出绩效评价报告(政协办).docx