2020年度

华容县人民代表大会常务委员会部门决算

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分华容县人民代表大会常务委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分 华容县人民代表大会常务委员会概况

一、 部门职责

（一）县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作；

（二）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

（三）领导、主持县人民代表大会代表的选举；

（四）召集县人民代表大会会议；

（五）讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（六）根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

（七）监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。华容县人民代表大会常务委员会内设机构包括：华容县人民代表大会常务委员会单位内设机构包括：办公室、教育科学文化卫生委、环境与资源保护委、农业与农村委、监察和司法委、财政经济委、民族华侨外事委、社会建设委、选举任免联络工委。

（二）决算单位构成。从预算单位构成看，华容县人民代表大会常务委员会部门决算属机关本级决算，无二级机构。

第二部分 华容县人民代表大会常务委员会2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 华容县人民代表大会常务委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计970.44万元，与2019年相比，收、支总计各增加80.95万元，增长9.1%。主要原因是本年度日常运行开支有所节减，但增加了预算联网监督系统平台建设的大额开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计970.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入970.44万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计970.44万元，其中：基本支出778.25万元，占80.2%；项目支出192.19万元，占19.8%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计970.44万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加80.95万元，增长9.1%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出970.44万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加81万元，增长9.1%,主要原因是虽节减了本年度的日常运行开支，但增加了预算联网监督系统平台建设的大额开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出970.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出959.29万元，占98.85%；卫生健康（类）支出11.15万元，占1.15%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为985.58万元，支出决算为970.44万元，完成年初预算的98.46%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为633.26万元,支出决算为632.05万元，完成年初预算的99.81%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为116.04万元,支出决算为113.2万元，完成年初预算的97.55%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为225.13万元,支出决算为214.04万元，完成年初预算的95.07%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为11.15万元,支出决算为11.15万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年度财政拨款基本支出778.25万元，其中:人员经费545.98万元，占基本支出的70.15%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费232.27万元，占基本支出的29.85%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.44万元,完成预算的88.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元；

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.44万元,完成预算的88.8%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加2.44万元，增长101.6%,增长的主要原因是本年度相关业务工作的省、市人大领导来县调研考察次数和人数增加，导致公务接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.44万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，

2、公务接待费支出决算为4.44万元，其中：其他国内公务接待支出4.44万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。华容县人民代表大会常务委员会2020年共接待国内公务接待批次28个、接待人次237人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

华容县人民代表大会常务委员会2020年机关运行经费支出232.27万元。比年初预算数减少0.03万元。减少0.01%，主要原因是：与年初预算数基本持平，但为贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，尽量缩减开支。 

 

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费15.29万元，用于召开二类会议，第十七届人大常委会议共5次，人数共324人次，内容为听取并审议政府各部门相关工作汇报及人事任免；召开二类会议，省、市代表专题调研会议，人数70人，内容代表调研“统筹疫情防控和经济社会发展”；召开三类会议，全县两官评议工作会议共1次，人数135人，内容开展对县法官、检察官的履职情况评议工作；召开三类会议，财经委全县预算监督管理工作会议共4次，人数218人，内容开展预算联网监督的相关业务工作；召开三类会议，财经委全县工业经济调研企业代表座谈会，人数30人，内容调研县工业经济；召开三类会议，社会建设委养老协会座谈会，人数40人，内容调研县养老工作情况；

开支培训费0.17万元，用于开展党校专题培训，人数1人，内容为参加市党校开展的“当代作为”专题培训；

未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。   

十二、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年本单位重视绩效管理，认真履行职责职能，工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；全年支出控制在预算总额以内，资金遵行按进度拨付资金，较好的完成了本年任务目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

按照专项资金的要求，制定严格的目标责任制，年终进行认真考核，并对专项资金实行专项专用。

（1）预算联网监督系统建设：搭建完成预算联网监督平台并已投入使用，对我县经济预算执行情况展开有效监督。

（2）人大会议：组织第十七届第四次人民代表大会顺利召开。

（3）疫情防控：协助县委县政府做好疫情防控工作。（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

做好代表服务工作和自身建设，作出事关全县重大经济社会发展的决议决定，行使好代表的监督与任免权，及时完成县人大常委会年度工作要点任务。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度华容县人民代表大会常务委员会部门决算公开表格（华容县人大）2020年度部门决算公开表格.xls

2020年度华容县人民代表大会常务委员会部门整体支出绩效评价报告（人大办）2020年度部门整体支出绩效评价评分表.docx（人大办）2020年度部门整体支出绩效评价自评报告.docx