华容县团洲乡人民政府2017年部门

决算公开说明

一、主要职能

制订和组织实施经济社会发展规划，搞好商品流通，抓好招商引资，不断培植财源，增强财政实力，增加群众收入，促进新农村发展；制订并组织实施乡村建设规划，保护好生态；负责本行政区域各项社会公益事业综合协调工作，维护一切单位和个人的合法权益，维护社会稳定，抓好精神文明建设；落实中央路线、方针和政策，完成上级政府交办的各项工作。

二、部门预算单位构成

乡政府机关、乡财政所、乡农技推广服务中心、乡林业和建设规划环保站、乡人力资源和社会保障站、乡文化综合服务站、乡水利管理服务站。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入1443.53万元，比上年增加28.12%。总支出1443.53万元，比上年增加28.12%。

（二）收入决算情况

2017年收入1443.53万元，其中：一般公共预算拨款收入1355.27万元，比上年增加47.04 %。政府性基金预算财政拨款收入88.26万元，比上年减少56.94%。

（三）支出决算情况

2017年支出1443.53万元，其中:一般公共服务支出702.46万元，比上年增加98.58%。文化体育与传媒支出63.5万元，上年无文化体育与传媒支出。社会保障和就业支出62.74万元，比上年增加213.7%。医疗卫生与计划生育支出130.7万元，上年无医疗卫生与计划生育支出。节能环保支出33万元，比上年减少63.33%。城乡社区支出63.26万元，比上年增加963.19%。农林水支出297.55万元，比上年减少34.92%。交通运输支出12.32万元，上年无交通运输支出。资源勘探信息等支出23万元，上年无资源勘探信息等支出。其他支出55万元，比上年减少72.36%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2017年度财政拨款总收入1443.53万元，比上年增加28.12%。其中：一般公共预算财政拨款收入1355.27万元，比上年增加47.04%。政府性基金预算财政拨款收入88.26万元，比上年减少56.94%。

2017年度财政拨款总支出1443.53万元，比上年增加28.12%。其中：一般公共预算财政拨款支出1355.27万元，比上年增加47.04%。政府性基金预算财政拨款支出88.26万元，比上年减少56.94%。

按功能分类如下：一般公共服务支出702.46万元，比上年增加98.58%。文化体育与传媒支出63.5万元，上年无文化体育与传媒支出。社会保障和就业支出62.74万元，比上年增加213.7%。医疗卫生与计划生育支出130.7万元，上年无医疗卫生与计划生育支出。节能环保支出33万元，比上年减少63.33%。城乡社区支出63.26万元，比上年增加963.19%。农林水支出297.55万元，比上年减少34.92%。交通运输支出12.32万元，上年无交通运输支出。资源勘探信息等支出23万元，上年无资源勘探信息等支出。其他支出55万元，比上年减少72.36%。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款支出总体情况

一般公共预算拨款收入1355.27万元，比上年增加47.04%。一般公共预算拨款支出1355.27万元，比上年增加47.04%。

（二）2017年度一般公共预算拨款支出结构情况

一般公共预算拨款支出1355.27万元，比上年增加47.04%。用于基本支出706.36万元，比上年增加42.22%。用于项目支出648.91万元，比上年增加52.73%。

（三）2017年度一般公共预算拨款支出具体情况

一般公共预算拨款支出1355.27万元，比上年增加47.04%。按功能分类：一般公共服务支出702.46万元，比上年增加98.58%。文化体育与传媒支出63.5万元，上年无文化体育与传媒支出。社会保障和就业支出62.74万元，比上年增加213.7%。医疗卫生与计划生育支出130.7万元，上年无医疗卫生与计划生育支出。节能环保支出33万元，比上年减少63.33%。城乡社区支出30万元，比上年增加456.69%。农林水支出297.55万元，比上年减少34.92%。交通运输支出12.32万元，上年无交通运输支出。资源勘探信息等支出23万元，上年无资源勘探信息等支出。按经济分类：基本支出706.36万元，比上年增加42.22%。其中：工资福利支出454.78万元，比上年增加25.12%。商品和服务支出92.48万元，比上年增加55.93%。对个人和家庭的补助159.1万元，比上年增加410.47%。项目支出648.91万元，比上年增加52.73%。其中：商品和服务支出56.2万元，比上年增加24.45%。对个人和家庭的补助168.5万元，比上年增加175.67%。其他资本性支出424.22万元，比上年增加33.15%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    华容县团洲乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出706.36万元。其中:

    人员经费613.88万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费92.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为3.75万元，决算数为3.55万元。其中：公务接待费预算数为3.75万元，公务接待费决算数为3.55万元，公务接待78批次597人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少0.58万元，华容县团洲乡人民政府按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年政府性基金本年收入88.26万元,比上年减少56.94%，本年支出88.26万元,比上年减少56.94%，项目支出88.26万元,比上年减少56.94%，

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年，根据年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2017年度部门整体支出绩效情况如下：

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；“三公”经费支出总额较上年有减少。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年华容县团洲乡人民政府机关（事业）运行经费财政拨款决算85万元。比2016年减少18万元。

（二）政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额39.4万元，其中：工程39.4万元；本年度政府采购实际采购总额38.9万元，其中：工程38.9万元；

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

十一、相关的名称解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：华容县团洲乡人民政府2017年度决算公开表格.XLS