2021年华容县注滋口镇部门预算
来源:华容县政府   2021-02-18 11:29
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2021年华容县注滋口镇部门预算

 

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

 

 

 

第二部分 2021 年部门预算表

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

 

 

第一部分

 

华容县注滋口镇2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

①制订和组织实施经济、科技和社会发展规划,组织指导好各行业生产,搞好商品流通,协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,促进经济发展。②制订并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设、公共设施及水利设施的管理与维修。保护好生态环境。③不断培植财源,管好财政资金,增强财政实力。④落实中央路线、方针和政策,完成上级政府交办的其它各项工作。

 

2、机构设置

我镇共设以下七个机构:注滋口镇人民政府、注滋口镇财政所、注滋口镇农业综合服务中心、注滋口社会事业综合服务中心注滋口综合行政执法大队、注滋口镇退役军人服务站、注滋口镇水利服务站。

 

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
  1、华容县注滋口镇部门本级
  2、华容县注滋口镇财政所
  3、农业综合服务中心
  4、退役军人服务站
  5、综合行政执法大队
  6、社会事业综合服务中心
  7、水利管理服务站

三、部门收支总体情况

2021注滋口镇没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件预算19表预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,项目经费。

(一)收入预算:2021预算总收入1088万元。其中:收入较去年增加118万元,主要是经费拨款增加118万元增加的主要原因是人员经费增加118万元。

(二)支出预算2021年初预算数1088万元,其中:工资福利支出981.98万元;一般商品和服务支出23.94万元;对个人和家庭的补助24.32万元;其他支出57.76万元;项目支出0万元2021年支出较去年增加 118 万元,主要是基本支出增加118 万元变动原因是人员的增加及社保等基数的变大。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021一般公共预算拨款收入1088万元,具体安排情况如下:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为1088万元,占一般公共预算当年拨款支出的100%。

(一)基本支出:2021基本支出年初预算数为1088万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件华财发〔20214、5

(二)项目支出:2021项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021本级机关运行经费当年一般公共预算拨款23.94万元。2020年预算减少12.41万元,减幅34.14%,变化的主要原因是厉行节约,严格控制运行经费的支出

2三公经费预算

2021三公经费预算数为9万元,其中,公务接待费9万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021三公经费预算较2020减少1.3元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3一般性支出情况

本部门2021年会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人。2021年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2021政府采购预算总额11.24万元,其中,政府采购货物预算11.24万元,政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至202012月底,本部门共有车辆 0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 1088万元,其中,基本支出 1088 万元,项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是完成县委县政府对本年度各项考评指标任务,在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:围绕项目建设,突出发展农业经济;全力推动社会各项事业,促进经济社会协调发展;巩固农村环境整治工作成果,建设美丽、宜居新镇;全力推进精准扶贫工作的开展。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》,第32张表《整体支出绩效目标表》

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分:

 

2021 年部门预算表

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

华容县2021年部门预算表注滋口镇.xlsx

注滋口镇2021年三公经费预算表.xlsx

注滋口镇2021年绩效目标公开表.xlsx


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