2022年度退役军人服务中心单位预算

来源：华容县政府 2021-11-16 16:25

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退役军人服务中心2022年度单位预算

第一部分 2022年单位预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分单位预算公开表格

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表项目支出明细表(A)

预算15表项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16表项目支出明细表（B)

预算17表项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表项目支出明细表（C)

预算19表项目支出明细表（C)(政府预算)

预算20表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24表政府性基金拨款支出预算表

预算25表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表上年结转支出预算表

预算33表上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表单位人员情况表

预算35表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表项目支出绩效目标表

绩效37表整体支出绩效目标表

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1.负责做好退役军人各类关系转接的行政辅助工作；

2.负责特困退役军人和其他优抚对象帮扶援助工作；

3.负责退役军人综合服务管理平台运行和线上业务受理办理工作；负责退役军人和其他优抚对象信息采集、管理等技术支撑工作；

4.负责全县退役军人事务系统业务培训工作；

5.负责贯彻《中华人民共和国英雄烈士保护法》，依法履行职责，做好英雄烈士保护工作；

6.负责退役军人信访接待、权益维护及法律咨询等工作；

7.负责协助开展退役军人职业教育、技能培训和就业指导工作；

8.负责军休干部政治、生活待遇保障服务工作；

9.负责接受全县优抚对象中自愿入院的孤、残、病人员集中供养工作；

10.负责向公民进行爱国主义、国际主义和革命传统教育。

（二）机构设置

华容县退役军人服务中心现有人员编制30名（其中：行政编制0名，事业全额编制30名，事业差额编制0名，自收自支编制0名），实有人数40人（其中：全额人员40人，差额人员0人），设办公室、拥军优抚室、移交安置室、思想政治与权益维护室4个内设机构，设军休所、县烈士陵园管理所、东山光荣院、南山光荣院、塔市驿光荣院、洪山头光荣院等6个分支机构。

部门预算单位构成

华容县退役军人服务中心没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算432.8万元，其中，一般公共预算拨款432.8万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加248.8万元，主要是因为2022年机构改革，本单位人员增加。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有上级补助收入和事业单位经营收入，所以公开的附件24-33表为空。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算432.8万元，其中，208社会保障和就业支出（类）20828退役军人管理事务（款）2082801行政运行（项）432.8万元。支出较去年增加248.8万元，其中基本支出增加248.8万元。其中基本支出较上年增加主要是因为2022年机构改革，本单位人员增加。2022年度本单位无项目预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算432.8万元，其中，208社会保障和就业支出（类）20828退役军人管理事务（款）2082801行政运行（项）432.8万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为432.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2022年度本单位无项目预算。

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件24-25（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款60.66万元，比上一年增加33.42万元，增加122.7%。主要原因是2022年机构改革，本单位人员增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数2.4万元，其中，公务接待费2.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年增加1.4万元，增加140%，主要原因是2022年机构改革，本单位人员增加。

（三）一般性支出情况

本单位2022年会议费预算1.6万元，拟召开3次会议，人数90人，内容为服务中心人员学习及工作部署会、退役军人信访维稳会；培训费预算0.8万元，拟开展2次培训，人数80人，内容为退役士兵就业创业培训、退役军人和其他优抚对象优待证制发培训；2022年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2022年政府采购预算总额11万元，其中工程类0万元，货物类7万元，服务类4万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2022年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为432.8万元，其中，基本支出432.8万元，项目支出0万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第36张表《项目支出绩效目标表》，第37张表《整体支出绩效目标表》。