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2020年华容县机关事务服务中心部门预算

来源：华容县政府 2020-02-07 16:13

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2020年华容县机关事务服务中心部门预算

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 2020 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A 项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C 项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县机关事务服务中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责主要负责全县接待工作以及四大家重要接待活动；负责全县公务用车的购置、更新、维修、调配、使用、处置等工作并协助做好公务用车监督检查工作；负责县四大家机关后勤和物业服务工作；负责全县公共机构节约能源资源管理工作；负责全县行政事业单位国有资产及其经营性资产管理及办公用房集中统一管理等工作。

2、机构设置内设6个机构：办公室、接待股、公车保障股、办公用房服务股、公共机构节能股、财务室。

二、部门预算单位构成

下设二级单位：公有资产服务中心

三、部门收支总体情况

2020年华容县机关事务服务中心没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2020年预算总收入254万元。其中：收入较去年增加156万元，主要是经费拨款增加156万元。（因机构改革增加了人员、增加了二级机构）。

（二）支出预算：2020年年初预算数254万元，其中：工资福利支出205.87万元；一般商品和服务支出46.95万元；对个人和家庭的补助0万元；其他支出1.18万元；项目支出0万元。2020年支出较去年增加 156万元，主要是基本支出增加156 万元（因机构改革增加了人员、增加了二级机构）。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入254万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为254万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2020）8、9号）。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款254万元。与2019年预算持平，主要是本单位今年相关业务量增加，本着厉行节约的原则，尽量不增加“机关运行经费”预算。

厉行节约。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费（因县机关事务服务中心主要职责负责全县公务接待工作和县公务用车（保留车辆）规定使用范围提供车辆服务，所以公务用车运行维护费和接待费作专项支出，未纳入“三公”经费管理）。

3、一般性支出情况

本部门2020年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算2.24万元，拟开展2次培训，人数100人，内容为开展公务接待标准、公务接待礼仪的培训。开展公共机构能源资源消费统计和信息管理系统的培训。

4、政府采购情况

2020年政府采购预算总额50万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算50万元。

5、国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2019年末，本部门共有车辆 47辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。无新增资产配置。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1358.5 万元，其中，基本支出 254万元，项目支出1104.5 万元。2020年整体支出绩效目标是 1358.5万元。