• 索引号:006383604B/2021-2046850
  • 发布机构:县财政局
  • 公开范围:全部公开
  • 生成日期:2021-11-16
  • 公开日期:2021-11-16
  • 公开方式:政府网站
2022年度华容县市容环境卫生服务中心单位预算
来源:华容县政府   2021-11-16 16:41
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华容县市容环境卫生服务中心2022度单位预算

 

 

 

第一部分 2022年单位预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分 单位预算公开表格

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14 项目支出明细表(A)

预算15 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16 项目支出明细表(B)

预算17 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18  项目支出明细表(C)

预算19 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算20 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24 政府性基金拨款支出预算表

预算25 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表 上年结转支出预算表

预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表 单位人员情况表

预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36 项目支出绩效目标表

绩效37 整体支出绩效目标表


第一部分  2022年单位预算说明

 

    一、单位基本概况

(一)职能职责

落实县城市容环境卫生责任制;负责县城区主要街道、广场、区公共厕所和公共水域的清扫保洁管理工作;受委托负责环境卫生设施建设、改造;参与环境卫生工程设施建设的竣工验收;加强城市市容和环境卫生知识的宣传,提高公民的环境卫生意识,养成良好的卫生习惯;负责县城生活垃圾的收集、清运和无害化处理;负责县城餐厨废弃物的收集、清运和无害化处理;负责县城有毒、有害废弃物收集、清运和无害化处理;对单位、社区、居住小区的环境卫生、清扫保洁、铲冰除雪进行业务指导和监督检查,逐步推进居民生活垃圾分类投放、运输、处理。

(二)机构设置

本单位为县城管局管理的副科级公益一类事业单位(非参公),根据县编办“三定”方案设置,共内设8个职能股室:综合室、人力资源室、清扫保洁室、垃圾处理室、渣土处理室(职能已划转县城管局机关)、设备保障室、考评教育室及服务收费室。下辖华容首创、深圳中鑫航实业、深圳新高度环境和深圳华茂物业等4家服务外包公司。

部门预算单位构成

华容县市容环境卫生服务中心只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算

单位收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算926万元,其中,一般公共预算拨款926万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。收入较去年增加8万元,主要是因为人员经费的增加本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出也没有上级补助收入事业单位经营收所以公开的附件24-33表为空。

(二)支出预算

2022年本单位支出预算926万元,其中,212城乡社区支出(类)21201城乡社区管理事务(款)2120103机关服务(项)预算数为926万元支出较去年增加18万元其中基本支出增加18万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员经费的增加,2022年度本单位项目预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022一般公共预算拨款支出预算926万元,其中212城乡社区支出(类)21201城乡社区管理事务(款)2120103机关服务(项)预算数为926万元100%具体安排情况如下:

(一)基本支出2022年基本支出年初预算数为926万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出2022年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2022年度本单位项目预算

、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出所以公开的附件24-25政府性基金预算为空

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2022机关运行经费当年一般公共预算拨款124.6万元,上一年增加0万元,增加0%。主要原因是厉行节约,严控支出。

二)“三公”经费预算

本单位2022“三公”经费预算数2万元,其中,公务接待费2万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。比上一年增加0万元,增加0%主要因是厉行节约,严控三公经费。

(三)一般性支出情况

本单位2022年会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人;培训费预算8.33万元,拟开展4次培训,人数180人,内容为法律知识业务培训、城市管理业务培训、消防业务知识培训、会计业务知识培训等;2022年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本单位2022政府采购预算总额21.15万元,其中工程类0万元,货物类11.15万元,服务类10万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为926万元,其中,基本支出926万元,项目支出0万元详见文尾附表中部门预算公开表格的绩效36表《项目支出绩效目标表》,绩效37表《整体支出绩效目标表》。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  单位预算公开

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14 项目支出明细表(A)

预算15 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16 项目支出明细表(B)

预算17 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18  项目支出明细表(C)

预算19 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算20 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24 政府性基金拨款支出预算表

预算25 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表 上年结转支出预算表

预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表 单位人员情况表

预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36 项目支出绩效目标表

绩效37 整体支出绩效目标表

华容县2022年部门预算表华容县市容环境卫生服务中心.xlsx

环卫中心2022年绩效目标公开表.xlsx

环卫中心2022年三公经费预算表.xls


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