- 索引号：0045/2022-1973402
- 发布机构：县供销联社
- 公开范围：全部公开
- 生成日期：2022-01-18
- 公开日期：2022-01-18
- 公开方式：政府网站
湖南省2021年度部门决算分析报告
（华容县供销合作社联社）
一、部门（单位）情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
1)对全县供销社进行规划、指导、管理与服务；
2)维护系统稳定，将“深改”工作推向纵深。
2．机构情况。
华容县供销合作社联社单位内设机构包括：办公室、人事股、财务股、工会、资产股、综治股、合作指导股、信访室。
3．人员情况。2021年本单位年未实有人数19人，比上年变动了（增加或减少）0人。
（二）当年取得的主要事业成效。
2021年，根据年初工作规划和重点工作安排，围绕县委、县政府的工作部署，单位积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理水平得到了提升。
二、收入支出预算执行情况分析
|
指 标 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
6.年初预算数 |
54 |
— |
— |
— |
— |
|
本年收入合计 |
55 |
4,000,000.00 |
5,000,000.00 |
-1,000,000.00 |
-20.00 |
|
本年支出合计 |
56 |
4,000,000.00 |
5,000,000.00 |
-1,000,000.00 |
-20.00 |
|
年末结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7.调整预算数 |
58 |
— |
— |
— |
— |
|
本年收入合计 |
59 |
3,990,012.58 |
4,937,974.67 |
-947,962.09 |
-19.20 |
|
本年支出合计 |
60 |
3,990,012.58 |
4,937,974.67 |
-947,962.09 |
-19.20 |
|
年末结转和结余 |
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：
|
指 标 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
2.“三公”经费支出 |
45 |
16,109.00 |
17,850.00 |
-1,741.00 |
-9.75 |
|
其中：因公出国（境）费 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：公务用车购置费 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公务用车运行维护费 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公务接待费 |
50 |
16,109.00 |
17,850.00 |
-1,741.00 |
-9.75 |
（2）会议费、培训费支出情况：
|
指 标 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
3.培训费 |
51 |
21,402.00 |
25,305.00 |
-3,903.00 |
-15.42 |
|
4.会议费 |
52 |
18,876.00 |
12,600.00 |
6,276.00 |
49.81 |
2.财政拨款收入、支出分析。
财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出情况。
|
指 标 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
一、年度收支情况（单位：元） |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
1.本年收入 |
2 |
3,990,012.58 |
4,937,974.67 |
-947,962.09 |
-19.20 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
3 |
3,990,012.58 |
4,937,974.67 |
-947,962.09 |
-19.20 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
*事业收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
事业单位经营收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
*其他收入 |
8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.本年支出 |
9 |
3,990,012.58 |
4,937,974.67 |
-947,962.09 |
-19.20 |
|
其中：基本支出 |
10 |
3,990,012.58 |
4,937,974.67 |
-947,962.09 |
-19.20 |
|
（1）人员经费 |
11 |
3,062,580.18 |
3,387,908.95 |
-325,328.77 |
-9.60 |
|
（2）公用经费 |
12 |
927,432.40 |
1,550,065.72 |
-622,633.32 |
-40.17 |
|
项目支出 |
13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：基本建设类项目 |
14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
事业单位经营支出 |
15 |
— |
— |
— |
— |
（三）年末结转和结余情况。
2021年，本单位年末结转和结余资金0元，比上年增减0元，增加下降0%。
|
指 标 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
3.年末结转和结余 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
无
三、绩效目标完成情况。
通过对2021年的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。2021年，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效评价为优。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
1、在12月31日结账后及时同财政部门对账，确定单位本年度的收入、支出、结余，确保与财政数据一致。
2、下载当年部门决算软件安装及相关资料，了解当年部门决算的变动情况和编报要点，做好编报工作。
3、经部门决算软件对预算编制及执行情况、财务状况通过量化指标测评打分为96分。
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。
附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%
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