华容县广播电视台2015年度预算编制说明

一、单位机构、人员情况

县广播电视台共有广播电视台机关、电视中心、广播中心、农村电视网络中心（含禹山转播台）和宽带网络中心（自收自支）5个工作机构，机关内设6个股室。现有人员编制152名（其中：事业全额编制66名，事业自收自支编制86名），实有在职干部、职工179人（其中：全额人员70人，自收自支人员109人），退休人员25人。

二、预算收支

1、预算平衡情况：2015年预算总收入493万元。其中：经费拨款328万元，纳入一般公共预算管理的非税收入165万元。预算总支出493万元。预算收支平衡。

2、预算支出分析：2015年预算总支出493万元。其中：工资福利支出275.13万元；对个人和家庭的补助51.96万元；一般商品和服务支出66.5万元；其他支出99.41万元。