2021年华容县贸促会单位部门预算-华容县政府网

索引号：006383604B/2021-1979176
发布机构：县财政局
公开范围：全部公开
生成日期：2021-02-18
公开日期：2021-02-18
公开方式：政府网站

2021年华容县贸促会单位部门预算

来源：华容县政府 2021-02-18 12:18

浏览量：1 | | | |

2021年华容县贸促会单位部门预算

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A 项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C 项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县贸促会2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

县贸促会职能职责主要是：宏观指导和管理全县招商引资、投资促进、贸易促进工作；负责组织省、市、县政府举办的招商引资活动；指导、协调以华容县名义在境内外举办的招商引资活动。依法审批外商投资的项目、章程及重大变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规和履行合同章程的情况；负责办理全县外商投资企业中产品出口企业、先进技术产业的确认和考核。负责全县招商引资情况汇总统计上报和外来投资企业管理工作。承办县委、县政府和市局交办的其它工作。

县投促中心主要承担吸引外来投资促进、外经合作相关服务工作;为县内企业开拓境内外市场提供服务保障，协助开展我县商品、品牌及服务的对外宣传推介工作;承担招商引资项目的前期服务，为外来投资项目代办相关手续;承担与境内外投资促进机构的联络服务;完成县贸促会交办的其他工作任务。

2、机构设置

华容县贸促会核定人员全额事业编制17人（含投促中心5人），实有在编人员14人（含投促中心3人），设办公室、国际联络部、招商服务部、统计考评部4个职能股室，并设有1个二级机构华容县投资促进事务中心。

二、部门预算单位构成

华容县贸促会部门只有本级，没有其他预算单位。因此本部门预算只含本级预算。

三、部门收支总体情况

2021年华容县贸促会没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，无行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算:2021年预算总收入132万元。其中：收入较去年108万元增加24万元。主要是因机构改革的不确定性，之前的年初预算并不准确，每年都是到年中人员工资福利不够，才调整预算追加10万元左右。另外今年新增1名工作人员，工资福利和人均公用经费拨款增加1人预算，全体职工晋级晋档，工资福利支出均有增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数132万元，其中：工资福利支出115.79万元；一般商品和服务支出15.4万元；对个人和家庭的补助0万元；其他支出0.81万元；项目支出0万元。2021年支出较去年增加24万元，主要是基本支出增加24万元。是因机构改革的不确定性，之前的年初预算并不准确，每年都是到年中人员工资福利不够，才调整预算追加10万元左右。另外今年新增1名工作人员，工资福利和人均公用经费拨款增加1人预算，全体职工晋级晋档，工资福利支出均有增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入132万元，具体安排情况如下：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2021年预算数为132万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为132万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2021）4、5号）。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款15.4万元。比2020年预算减少1.28万元，下降10.07 %，主要是厉行节约人均公用支出指标较去年每人下降了10%。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

3、一般性支出情况

本部门2021年会议费预算0.4万元，拟召开1次会议，人数26人，内容为招商专干业务学习会议；培训费预算0万元。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购装修工程0万元，政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有车辆 1 辆，为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为132万元，其中，基本支出132万元，项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是全年引进各类产业项目30个以上，其中过亿元项目10个以上，过5亿元项目3个以上；内联引资50亿元；利用外资3000万美元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》，第32张表《整体支出绩效目标表》。