部门整体支出绩效监控情况表
来源： 华容县政府日期：2020-03-17 17:32
| 部门整体支出绩效监控情况表 |
| 填报单位（盖章） |
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跟踪期限：1-9月份 |
| 基本情况 |
部门（单位） 名称 |
华容县工业和信息化局 |
单位负责人 |
宋传兵 |
| 预算安排资金（万元） |
282 |
单位预算编码 |
321 |
| 人员编制 |
26 |
实有人数 |
25 |
| 职能职责概述 |
负责全县工业经济的日常运行调节，拟订全县新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家和省、市产业政策 |
| 组织管理情况 |
单位已有的（或正在拟订的）制度 |
R财务管理制度 R内部工作规程 R岗位责任制度 R专项资金管理办法 R项目实施管理办法 R工作流程图或操作细则 □其他（请补充） |
| 单位已有的（或拟订的）的措施 |
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| （万元） 资金安排使用情况 |
支出机构 |
支出合计 |
其中： |
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| 基本支出 |
其中： |
项目支出 |
结余 |
| 人员支出 |
公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 |
4104564.32 |
3094519.87 |
2313159.74 |
781360.13 |
1010044.45 |
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| 1、局机关 |
4104564.32 |
3094519.87 |
2313159.74 |
781360.13 |
1010044.45 |
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| 2、二级机构1 |
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| 3、二级机构2 |
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| 机构名称 |
三公经费 |
其中： |
会议费 |
| 公务接待费 |
公务用车 运维费 |
公务用车 购置费 |
因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 |
13847 |
13847 |
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| 1、局机关 |
13847 |
13847 |
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| 2、二级机构1 |
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| 3、二级机构2 |
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| （万元） 资金安排使用情况 |
机构名称 |
固定资产 |
其中： |
| 在用固定资产 |
出租固定资产 |
其他 |
| 局机关及二级机构汇总 |
4891594 |
4891594 |
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| 1、局机关 |
4891594 |
4891594 |
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| 2、二级机构1 |
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| 3、二级机构2 |
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| （定量指标） 年度绩效目标完成情况 |
主要绩效目标内容 |
绩效目标值 |
完成率 |
未完成情况 说明 |
| 1、新增规模工业企业 |
15家 |
53.40% |
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| 2、固定资产投资 |
95亿 |
67.40% |
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| 3、 |
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| 4、 |
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| …… |
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| 监 控 报 告 |
| 存在的主要问题 |
经济运行压力持续增加；新增项目多发展动力不足。 |
| 改进建议或意见 |
突出优势优先，推进主导产业；着力创新更新、促进转型升级。 |
| 单位负责人： |
宋传兵 |
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填报人： |
徐政 |
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| 联系电话： |
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联系电话： |
13787840371 |
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填报时间：2019 年 11 月 18 日 |
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