一、主要职能

综合管理全县基础教育工作；指导推动学前教育、九年义务教育、高中教育、职高教育、成人教育；负责指导和管理中小学德育、体育卫生及艺术教育、民族教育、特殊教育、国防教育、青少年科普教育、校外和家庭教育、全县学校共青团、少先队及关工委工作；负责管理普通中小学学籍及高、初中学业水平考试和毕业证书验印发放工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2017年独立核算机构37个：行政1个，事业36个，其中全额拨款事业单位36个。

机构人员情况：华容县教体局是县财政全额预算拨款单位。实有人数为5486人：行政52人，事业5434人，其中全额拨款事业5434人。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入总计80208.53万元，其中，2017年财政拨款收入预算75730.53万元，2017年一般公共预算支出75530.22万元，政府性基金预算支出200.31万元；事业收入4302.64万元，其他收入175.36万元。2017年支出总计80208.53万元，其中，一般公共服务支出7.1万元；教育支出79978.12万元；其他支出223.31万。

（二）收入决算情况

2016年收入64629.11万元，2017年收入80208.53万元，本年收入与上年相比增加15579.42万元，变动率24.11%。

（三）支出决算情况

2016年支出64629.11万元，2017年支出80208.53万元，与上年相比增加15579.42万元，变动率24.11%，变动原因为:1、普遍调整津补贴及绩效工资；2、增加学校设备购置开支；3、项目增加。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年收入总计80208.53万元，其中一般公共预算财政拨款75530.22万元，占总收入的94.17%；政府基金200.31万元，占总收入的0.25%；事业收入4302.64万元，占总收入的5.36%；其他收入175.36万元，占总收入的0.22%。

2017年支出总计80208.53万元，其中基本支出75908.64万元，占总支出的94.64%；项目支出4299.89万元，占总支出的5.36%。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款支出总体情况

一般公共预算拨款收入75530.22万元，一般公共预算拨款支出75530.22万元。

（二）2017年度一般公共预算拨款支出结构情况

一般公共预算拨款支出75530.22万元，用于基本支出71250.36万元。

（三）2017年度一般公共预算拨款支出具体情况

一般公共预算拨款支出75530.22万元。按功能分类：一般公共服务支出7.1万元；教育支出75500.12万元；文化体育与传媒支出21万，社会保障和就业支出2万。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华容县教体局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出71250.36万元。其中:

人员经费52230.69万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费19019.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为87.78万元，决算数为77.94万元。其中：公务接待费预算数为77.94万元，公务接待费决算数为73.74万元。2017年“三公”经费决算比2016年减少14.04万元，华容县教体局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年本年度政府性基金预算财政拨款收入200.31万元，2017年本年度政府性基金预算财政拨款支出200.31万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年的目标任务按期完成并顺利通过考核，各项年初绩效目标基本实现，社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。今后抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理制度，严格控制“三公”经费，提高资金使用效率。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年华容县教体局机关（事业）运行经费财政拨款决算75730.53万元。

（二）政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额2693.16万元，其中：服务2693.16万元；本年度政府采购实际采购总额2343.07万元，其中：服务2343.07万元；

（三）国有资产占有使用情况

本年度公务用车运行费预算5.3万元，决算数为4.2万元。

十一：相关的名称解释。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

    政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：2017年度华容县教体局部门决算公开表格

华容县教体局2017年度部门决算公开表.xls