华容县卫生和计划生育局

2018年部门决算说明

第一部分

华容县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家、省、市关于卫生和爱国卫生的方针、政策和法律、法规、规章，研究提出统筹全面卫生事业战略目标、发展和区域规划，协调全县卫生资源配置；监督实施国家卫生技术规范和标准；负责协调推进全县医药卫生体制改革、医疗保障和计划生育综合治理工作。

2.负责全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.依据相关法律法规和标准，按照职责人发工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测评估，负责食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学市调查，及时报告和通报有关食品安全信息；指导全县血吸虫病预防控制、监测和治疗工作。

4.负责组织拟订并实施社区卫生、农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，规划并指导基层卫生服务体系、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机抽和乡村医生管理制度。负责妇幼保健的综合管理和监督。

5.负责组织推进全县公立医院改革，建设公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

6.组织实施国家药物政策、国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的管理制度。

7.负责全县卫生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；负责全县卫生统计、会计年报，依法组织实施统计调查，组织指导医学卫生计生方面的对外合作交流及卫生支援工作。

8.制定并组织实施全县卫生人才发展规划，指导卫生人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

9.研究拟订全县重点医学科技发展规划，组织重点医药卫生科研课题的协作攻关，组织指导医学科技新成果、新技术的普及应用工作，制定全县卫生专业技术人员教育计划；组织指导全县卫生机构编制标准和卫生专业技术人员职称晋升报考资格审核。

10. 贯彻中西医并重的方针，拟订促进中医药事业发展的政策和中医药中长期发展规划，推进中医药的继承与创新，促进中医药事业的发展。

11. 负责贯彻落实中央及各级政府有关新型农村合作医疗的方针政策，结合本地实际负责组织、制定、修改、完善我县新型农村合作医疗实施方案及其相应的配套制度和规定。做好新型农村合作医疗基金的筹集和管理，审核预算、决算，检查收支情况，对定点医疗机构进行定期指导和监督管理。

12. 负责监督卫生系统计划、财务、物价和基建、大型设备配置工作；根据授权，负责县属医疗卫生单位内部审计；负责卫生行业精神文明建设，对卫生计生工作者进行职业道德和法制教育。

13. 贯彻执行有关人口和计划生育工作的法律法规和方针政策；研究全县人口发展战略，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议。拟定全县人口与计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划并组织实施，对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，华容县卫生和计划生育局部门决算包括局机关本级决算、华容县计划生育协会、华容县卫生计生综合监督执法局、华容县疾病预防控制中心、华容县妇幼保健计划生育服务中心、华容县爱卫办、华容县人民医院、华容县中医医院、华容县血防办及5家乡镇血防站。。

第二部分

 华容县卫生和计划生育局2018年度部门决算表（见附表）

第三部分

华容县卫生和计划生育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计59,620.79万元，与2017年相比，收、支总计增加9768.26万元，增长19.59%。主要原因是华容县血防办及5家乡镇血防站2018年纳入华容县卫生和计划生育局决算。

二、收入决算情况说明

2018年收入59,620.79万元，其中：一般公共预算拨款收入11368.37万元，比上年增加13.14%。占本年总收入19.07%。事业收入47916.74万元，比上年增加21.28%。占本年总收入80.37%。其他收入335.67万元，比上年增加13.68%。占本年总收入0.56%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计59,620.79万元，其中：基本支出57,474.67万元，占本年总支出96.4%。项目支出2146.12万元，占本年总支出3.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计11368.37万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1320.7万元，增长13.14%。主要原因是华容县血防办及5家乡镇血防站2018年纳入华容县卫生和计划生育局决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出11368.37万元，占本年支出合计的19.07%。与2017年度相比，比上年增加1321万元，增加13.14%。主要原因是:华容县血防办及5家乡镇血防站2018年纳入华容县卫生和计划生育局决算。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出11368.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出239.46万元，占2.11%。国防支出28.5万元，占0.25%。医疗卫生与计划生育支出10732.67万元，占94.41%。城乡社区支出148.84万元，占1.31%。农林水支出200万元，占1.76%。资源勘探信息等支出18.9万元，占0.17%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为9126万元，支出决算为11,368.37万元，完成年初预算的124%。支出决算大于年初预算的主要原因是项目支出的增加及对二级机构的拨款增加。其中：

按经济分类：工资福利支出4588.1万元，比上年增加13.22%。商品和服务支出2601.11万元，比上年增加2.36%。对个人和家庭的补助856.87万元，比上年减少65.09%。其他资本性支出976.17万元，比上年增加421.38%。债务利息支出200万元，上年无债务利息支出。项目支出2146.12万元，比上年增加164.01%。其中：商品和服务支出270.76万元，比上年减少35.28%。对个人和家庭的补助825.5万元，比上年增加1755.06%。基本建设支出80万元，比上年减少77.14%。其他资本性支出148万元，上年无其他资本性支出。对企业补助821.86万元，上年无对对企业补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华容县卫生和计划生育局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出9,222.25万元。其中:

人员经费5,444.97万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费3,777.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为101.46万元，支出决算数为98.7万元,完成预算的97.28%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为29.16万元，占29.54%。公务用车保有量6辆（华容县疾病预防控制中心2辆，华容县卫生计生综合监督执法局1辆，华容县妇幼保健计划生育服务中心3辆）,公务接待费决算数为69.54万元，占70.46%。公务接待1924批次14107人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少38.1万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年我系统开展了预算绩效跟踪管理工作，制定了预算绩效跟踪管理方案，建立了绩效跟踪监控机制。

（二）部门决算中项目绩效自评结果、重点绩效评价结果

2018年实施了整体支出绩效评价工作。对卫计系统的整体支出进行了绩效评价，强化了单位预算绩效的主体责任，规范了财政支出行为。同时推进了项目支出绩效评价工作。按照“谁使用、谁评价”的原则，充分发挥各单位财政资金使用绩效的责任主体作用。2018年对计划生育事务支出及重大公共卫生等项目进行了绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年华容县卫生和计划生育局机关（事业）运行经费财政拨款决算491.9万元。比2017年减少857.02万元。主要原因是厉行节约，压缩行政性开支。

（二）政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额805.49万元，其中：货物269.61万元；工程469.43万元；服务66.45万元；本年度政府采购实际采购总额764.09万元，其中：货物246.53万元；工程457.76万元；服务59.8万元；

（三）国有资产占有情况

本单位年末共有车辆18辆。单价50万元以上通用设备6台（套）。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

国防支出（类）：国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出，是指国家预算中的国防支出，主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

其他交通工具购置：反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出（含车辆购置税）。

其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

第五部分 附件

附件：2018年度华容县卫生和计划生育局部门决算公开表格